Добрый день!
Подскажите пожалуйста с очень "интимным" моментом
По проекту акты были закрыты 19 декабря и была соответственна закрыта НН на остаток суммы.
Проблема в том, что компания была субподрядчиком компании, которая получает деньги с местного бюджета с несчитанным количеством 0-ей. И самая печаль в том, что от их системы учета и бухгалтерии волос становится дыбом - понятия счетов они не слышали,у них они идут на черновики, платятся суммы по пол миллиона с назначениями каких-то их пожеланий и т.д., понятия каких-то писем отсутствует, никто не хочет этим заниматься. И договор на приличную сумму, который 100 раз менялся и до сих пор кроме суммы нет никакого понимания. Работаем с таким объемом впервые и не привычно видеть такое отношения к достаточно серьезным вещам.
В конце декабря неожиданно поменялась сумма договора и была оплачена большая сумма денег, но не вся. Умные люди бы сделали дополнительный договор и документами прикрылись бы, но к сожалению такой возможности нету, просто не с кем говорить. По факту задним числом будет просто сделан договор с верной суммой и сметой.
Прошу ваших советов:
1.) Рассчет корректировки по НН в декабре уже пойдет контрагенту в январь ? Что касается меня - я НН эту так же не имею права буду включить в декабрь? И другие НН по этому проекту за другие месяца так же будет корректироваться по объему без изменения - никаких уточненок за прошлые периоды не нужно?
2.) Предусмотрена какая-то ответственность за такие регистрации РК? - в нашем случаи по ндс-декларации декабря эта накладная еще не проходила и никак не влияла на суммы нашего НДС и НДС контрагента. Но какой датой сейчас делать РК к НН - если я сделаю её в декабре, то штраф? А если сделаю сегодняшним то в случаи проверки буду иметь проблемы, что акты до 19 закрыты, правильно я понимаю?