Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 11 липня, 2018 07:52 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 11 липня, 2018 08:02 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 11 липня, 2018 08:21 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 11 липня, 2018 08:59 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 11 липня, 2018 09:59 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 12 липня, 2018 13:45 |
червеньQuote
RLN
В червні 2018р. подано уточнюючий. Його потрібно включити в Декларацію з ПДВ за червень 2018р. чи за липень 2018р.?
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 07:11 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 09:31 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 09:33 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 10:27 |
Также очень интересует момент по п.2Quote
7th_sky
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В мае включила в деку незарегистрированную нн (ее зарегистрировали в июне с нарушением сроков регистрации)
Сейчас подаю УР.
В мае с декой были Д1 , Д2 и Д5. Д1 без изменений , я его не подаю с УР в липне за май
Д5 -эту нн с минусом ставлю.
Вопросы
1.Д2 , который был в мае я подаю сейчас с УР? Налоговики говорят, что нет,потому что в результате УР будет к уплате, но я же должна исправить все додатки, в которых было изменение.И есть консультация в базе
2.Деку за июнь "звітна нова" (убираю не правильный минус мая) я подаю после УР.
Но УР в липне за май, не будет июньская дека отклонена из-за того, что в июне нет цифр июльской УР?
Спасибо.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 10:30 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 10:37 |
Охі, если ставить -14тыс - тогда остается минус, а если взять -1,5тыс. у меня появляется НДС к уплате.Quote
Oxi
все залежить від того, які у вас показники у червні з тими перехідними мінусами
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 11:26 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 11:55 |
Quote
7th_sky
Вопросы
1.Д2 , который был в мае я подаю сейчас с УР? Налоговики говорят, что нет,потому что в результате УР будет к уплате, но я же должна исправить все додатки, в которых было изменение.И есть консультация в базе
Правила переносу показників з УР до дек вже не мінялись напевно з 2010 року!!! Відкрийте Порядок заповнення деки і почитайте розділ про УР. Там менше одної сторінки тексту. Все залежить від того коли Ви подасте цей УР і чи впливає він Вам на зобовязання червня.Quote
7th_sky
2.Деку за июнь "звітна нова" (убираю не правильный минус мая) я подаю после УР.
Но УР в липне за май, не будет июньская дека отклонена из-за того, что в июне нет цифр июльской УР?
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 11:56 |
варіант 2Quote
NataKosya
все залежить від того, які у вас показники у червні з тими перехідними мінусами
Охі, если ставить -14тыс - тогда остается минус, а если взять -1,5тыс. у меня появляется НДС к уплате.
Не знаю как правильно поступить:
1. Подаю деку за июнь, учитывая ошибочные данные мая, потом после подачи отчета делаю 2 уточненки за май и за июнь.
2. Подаю уточненку за май и сдаю до 20-го числа отчет за июнь с правильными данными, НО они правильные данные увидят только в июЛе - мне кажется, что это неправильный вариант.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 11:57 |
в вас зобов'язання?Quote
NataKosya
У меня похожая ситуация, не была включена в деку НДС за май НН за май, своевременно зарегистрирована (не буду вдаваться в подробности что и почему), а теперь хочу подать уточненку за май в июЛе.
Дека за май с минусом т.е. -14тыс.(строка 21), включая эту НН, минус уменьшается становится ок -1,5тыс.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 11:58 |
1 Бюджетний.Quote
knopa
Скажите, куда платить 3% по УРу:
1 Бюджетный НДС-ный счет(Податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг),
или на СЕА?
2.Штраф платим в день подачи УРа?
Спасибо.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 12:06 |
Не правильно!Quote
Oxi
все залежить від того, які у вас показники у червні з тими перехідними мінусами
Охі, если ставить -14тыс - тогда остается минус, а если взять -1,5тыс. у меня появляется НДС к уплате.
Не знаю как правильно поступить:
1. Подаю деку за июнь, учитывая ошибочные данные мая, потом после подачи отчета делаю 2 уточненки за май и за июнь.
2. Подаю уточненку за май и сдаю до 20-го числа отчет за июнь с правильными данными, НО они правильные данные увидят только в июЛе - мне кажется, что это неправильный вариант.
варіант 2
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 12:09 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 12:12 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 12:28 |
Quote
natalka_l
Вопросы
1.Д2 , который был в мае я подаю сейчас с УР? Налоговики говорят, что нет,потому что в результате УР будет к уплате, но я же должна исправить все додатки, в которых было изменение.И есть консультация в базе
Якщо у Вас виникає 18 рядок - то додаток 2 не подається ( в уточненій деці, в вас не буде 21 рядка - немає що розписувати)
2.Деку за июнь "звітна нова" (убираю не правильный минус мая) я подаю после УР.
Но УР в липне за май, не будет июньская дека отклонена из-за того, что в июне нет цифр июльской УР?
Правила переносу показників з УР до дек вже не мінялись напевно з 2010 року!!! Відкрийте Порядок заповнення деки і почитайте розділ про УР. Там менше одної сторінки тексту. Все залежить від того коли Ви подасте цей УР і чи впливає він Вам на зобовязання червня.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 12:46 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 14:11 |
Тобто, запитали - Вам всі сказали що не потрібно і Ви все рівно будете з ним подавати ? А для чого тоді питати?Quote
7th_sky
Всем спасибо за помощь и ответы.
Буду с Д 2 подавать
....
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 14:16 |
Ну якщо рекомендації фактора для Вас мають більше значення ніж законодавчо встановлений порядок заповнення деки - то робіть так як фактор пише.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 19 липня, 2018 14:47 |
natalka_l, привела цитату фактора, т.к. это единственное, что нашла из разъяснений, насчет порядка заполнения - мой случай - этот:Quote
natalka_l
[i.factor.ua]
Ну якщо рекомендації фактора для Вас мають більше значення ніж законодавчо встановлений порядок заповнення деки - то робіть так як фактор пише.
Все що Вам нада зробити, це
- або зараз подати УР за травень, потім деку за червень, а потім УР за червень
- або подати деку за червень (без уточнених показників травня), а потім (на наступний день) подати УР за травень і після нього УР за червень.
Все згідно чинного законодавства і не треба нічого ускладнювати.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 20 липня, 2018 06:54 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 20 липня, 2018 07:57 |
Quote
7th_sky
Звонила в налоговую.Вариант третий.
Июнь не трогать, оставить как есть, с не верными данными.
А исправить уже все в июльской декларации, когда уже и УР пройдет.
Оплатить сегодня штраф, а УР подать понедельником или как деньги в кабинете увидите.
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 20 липня, 2018 07:58 |
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 20 липня, 2018 08:38 |
Quote
NataKosya
Доброе утро, а можно уточнить, что вы писали в призначенни платежу?
Все данные Получателя по штрафу берем у себя в кабинете по ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ IЗ ВИРОБЛЕНИХ В УКРАЇНI ТОВАРIВ(РОБIТ, ПОСЛУГ), правильно?
Re: Уточнюючий та Декларація з ПДВ | 20 липня, 2018 09:18 |
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua