Доброго всем утра! Коллеги прошу помощи!
Вопрос следующего характера. Была подана Декларация по НДС в которой была показана ошибочная нн в коде рядка 5 Додаток 6( выписана и зарегистрирована нн, которая не облагалась НДС как оказалось ошибочная, но я решила ее показать поэтому код рядка5она только туда подходит) тут же в коде рядка 7 Додаток 1 я ее сняла с минусом( По зарегистрированной В ЕРПН РК (зарегистрирована в сроки и выписана в месяце отчета), т.е в итоге вышла на 0( без НДС) это не влияет на облагаемые операции по НДС . Хочу подать уточненку, чтобы эти суммы не были в декларации, нашла, что можно было не показывать ошибочные накладные ЗIР 101.23
Я думаю что необходимо подать уточненку где по коду рядка 5 поставить 0 в уточнюючому показнику, а в різницях будет цифра с "-"
, соответственно в додатке 6 показать с "-"(минусом)
в коде рядка 7 поставить 0 в уточнюючому показнику, а в різницях будет цифра с "+", соответственно в додатке 1 показать с +.
например, цифры условные и меня интересуют только эти показатели,как их правильно показать. я знаю, что надо полностью показывать всю декларацию
уточнюючий розрахунок.....

код рядка показник,який уточнюється уточнений показник різниця
5 Д6 2 - -2
7 Д1 -2 - 2


Д6
Операціїї, які звільнені....
1 жжжжжжжжж п.26.................... -2
Усього рядок 5 декларації -2


Д1
Таб1

1 1111111111111111 9 2018 2
усього за звітний р.7 2

Правильно я думаю? Спасибо большое, кто откликнется!!!!