Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 червня, 2020 11:55 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 червня, 2020 14:38 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 04:18 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 07:54 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 09:24 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 10:00 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 15:07 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 червня, 2020 17:20 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 19 червня, 2020 12:27 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 13 липня, 2020 08:33 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 08 серпня, 2020 08:41 |
Quote
Blick
Кстати, насколько я понимаю, при подаче уточненки на уменьшение стр.18, у Вас эта сумма зависнет в расчетах с бюджетом. Там будет переплата, а обязательства по деке все равно полностью с СЭА будут списываться.
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 09 серпня, 2020 10:44 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 07:13 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 09:31 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 09:40 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 11:13 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 11:17 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 10 серпня, 2020 11:55 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 21 вересня, 2020 11:56 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 30 жовтня, 2020 07:21 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 05 листопада, 2020 09:13 |
Quote
0674153277
Підкажіть будь ласка, така ситуація: Юр особа внесла в СК іншої юр. особи майно вартістю 600000,00 в т.ч. ПДВ 100000,00 грн.нотаріальний акт прийому - передачі в СК 30.06.2020, державна реєстрація змін в ЄДР 01.07.20.Податкову виписали та зареєстрували 01.07.20 поповнивши електронний рахунок коштами, з чим податківці не згодні, отримувач майна вимушений був виключити ПН з кредиту. В свою чергу інвестор відкориговує у жовтні РК від 30.09.20 ПН від 01.07.20р., а червнем по акту 30.06.2020 виписує та реєструє ПН від 30.06.20р.У зв "язку з коригуванням,що зробили 1 дією на електронному рахунку коштів вистачило щоб зареєструвати ПН від 30.06.20, але щоб уточнити уточненим розрахунком червень 2020 ПДВ 100000,00 на особовому рахунку появиться несплата ПДВ, хоча на 01 жовтня 2020 заборгованості не має, а коригування 100000,00 у переплату невипадає, по декларації за вересень відображено в р.21 -100000,00.Як вийти із ситуації щоб вдруге не платить 100000,00?
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 листопада, 2020 13:53 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 листопада, 2020 15:28 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 листопада, 2020 16:11 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 17 листопада, 2020 16:40 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 листопада, 2020 08:18 |
Quote
Blick
Как-то не совсем Вас поняла. Как можно вычитать текущие обязательства из текущего кредита?
Вот всунули строку с прошлым минусом в расчет кредита текущего месяца, а теперь непонятки. То есть у Вас, например, в текущем месяце НО 1000 грн, НК 800 грн. Вы на 1000 уменьшаете апрельский минус, а 800 в додатке 2 ставите текущим месяцем?
Если так, я считаю, что это неправильно. Я вычисляю результат текущего месяца (1000-800=200) и на него уменьшаю первый месяц, в Вашем случае апрель. Ведь текущий месяц сам по себе не минусовый, ему в додатке 2 не место.
По сути вопроса - уточненка формируется в ноябре, в колонках 4 и 5 повторяете построчно все цифры из декларации, колонка 6 будет с прочерками.
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 листопада, 2020 08:40 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 листопада, 2020 10:27 |
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 листопада, 2020 10:37 |
Quote
Blick
Шустрик, так Вы ж наверное от старшего месяца положительный результат текущего отнимали, а не все обязательства текущего.
Вообще не понимаю логики в отнимании всего НО от прошлого минуса. Если дальше идет все время плюс, зачем суммы из месяца в месяц гонять и плодить кучу строк в додатке 2? Да, логика правильная, выбирается самый старший кредит, но выбирается он только на сумму положительного результата текущего месяца.
Re: УР до декларації ПДВ, питання заповнення р. 19.1 | 18 листопада, 2020 10:46 |
Quote
nyibuh1
Шустрик, так Вы ж наверное от старшего месяца положительный результат текущего отнимали, а не все обязательства текущего.
Вообще не понимаю логики в отнимании всего НО от прошлого минуса. Если дальше идет все время плюс, зачем суммы из месяца в месяц гонять и плодить кучу строк в додатке 2? Да, логика правильная, выбирается самый старший кредит, но выбирается он только на сумму положительного результата текущего месяца.
А если нет положительного результата? Строчки всё равно плодить, только каждый раз отнимать от текущего месяца. А я просто исправляла цифру за самый старший месяц. Дело в том, что разъяснений на этот счёт, что вот только так и не иначе я нигде не прочитала. И так кредит самого старшего месяца и последующих вообще навсегда может зависнуть.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема | Сторінка 1 з 2 Сторінки: 12 |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua