Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно поступить в данной ситуации:
Был большой налоговый кредит, налоговоя слезно попросила его убрать, ссылаясь на то, что я могу это откоректировать в любой момент в течении 3-х лет. И вот сейчас возникает налоговое обязательство.
Как правильно это сделать, каким документом, дайте ссылку
Заранее благодарна

в текущей декларации через строку 10,1 как позже полученные НН
с указанием даты выписки в додатке 5

Но налоговій кредит "собирался" за 5 месяцев и отражался в строке 26, можно ли его весь отобразить в строке 10.1

определитесь он не показан вообще или отражался в строке 26 ?

Сначала я показывала на протяжении 5 месяцев, на 6 месяце вызвали в налоговую и попросили убрать вообще, сдала нулевку,
теперь надо его вернуть

Вы сняли коригуванням? или просто не заполнили графу?

не заполнила графу

тогад Вам нужно сдать уточненку за тот период когда не заполнили графу и восстановить данные гр. 26
фактически весь НК у Вас отражен, просто имело место неверное заполнение декларации

Спасибо!
раньше это был додаток 5, он же и остался?

Надо сдать два 5 одно это Уточненка а второе это додаток5 в разрезе контрагентов иначе не примут

Спасибо!!!!!!!!