возникает отрицательный НДС за июль (впервые), как лучше поступить? Возможно ли учесть в налоговый кредит не всю сумму возникшего НК, а так чтобы не было отрицательных значений?

Вам надо убрать часть суммы налоговой накладной или есть возможность не показать одну целую налоговую?

надо убрать часть суммы в НН, потому как если убрать всю НН, то обязательства уж слишком большие получаются

Это хуже. Тогда занижайте сумму налоговой накладной с обязательным исправлением в реестре налоговых накладных (чтоб суммы совпадали в дод.5 и реестре по Вашему контрагенту). В следующем периоде через строку 16.1 показывайте правильное значение с обязательной подачей дод.1

спасибо большое за помощь)

Если бы можно было всю убрать, тогда вы бы просто пошли на почту и от имени своего контрагента сами себе отправили бы эту накладную, а в следующем периоде включили бы её, как полученную с опозданием, тогда поставили бы её в строку 16.4., но с конвертом, где стоит нужная дата на штемпеле (или с другим доказательством запаздывания налоговой накладной (см. пись-
мо ГНАУ от 18.01.10 г. № 24259/7/16-1517-26, «БАЛАНС», 2010, № 4, с. 30). Не забудьте в обоих случаях подать приложение 1 к декларации.

у Вас что, одна налоговая за весь период, может возьмите другую накладную?)))

а если все-таки показывать всю сумму НН, т.е. если сдавать с отрицательным знчением НДС? какковы последствия и шансы её сдать?

НН не одна, но остальные очень маленькие суммы, а эта на большую сумму и получается что никак не получается))

katin2008 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а если все-таки показывать всю сумму НН, т.е. если
> сдавать с отрицательным знчением НДС? какковы
> последствия и шансы её сдать?
Последствия....просто не возьмут её)))

мдаа....я тоже так подумала, ох и страна блин.... А разве нельзя подавать такие декларации в счет погашения будущих обязательств?

Если возникает впервые, то это строка 22 тек деки. Главное чтобы в следующем месяце перекрылось обяз-ми и не надо было подавать на БВ. Я бы советаовала не мудрить а с

если занижать сумму НН, то как в следующем периоде быть с реестром, куда эту исправленную НН включать?

„Реєстр є формою для запису (реєстрації) отриманих та виданих податкових накладних.
У реєстрі підчистки і необумовлені виправлення тексту та цифрових даних не допускаються.
Виправлення помилки в реєстрі здійснюється за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення таких помилок коректурним методом або методом „сторно”. Застосування коректурного методу виправлення помилки допускається лише до того реквізиту, виправлення якого не призводить до змін показників у реєстрі.
Коригування помилкових записів у реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів”;

т.е. в реестре за август у меня просто не будет этой ошибочной накладной за июль, да?

Я бы поставил в реестре за август ошибочную со знаком "-" и со знаком "+" поставил бы правильную

В Вашем случае идет метод сторно т.к. меняются показатели в реестре

За июль сдала минус 18,2=21= 22,2
Теперь мучаюсь - что будет в августе.

1-Если плюс больше - 18.1=20 минус 23,1 за июль будет 27
2-А если меньше - 18,1=20 минус 23,1 за июль будет 24=26
3-Но вдруг минус 18,2=21=22,2 и 23,1=24=26 за июль

В чем подвох?

katin2008 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> если занижать сумму НН, то как в следующем периоде
> быть с реестром, куда эту исправленную НН
> включать?

В июле минус, в августе тоже ;-)))

Я намерена вынять одну-две НН по НК до плюса по Деке за сентябрь в итоге.
Избегаю проверок, связанных со строкой 26, и глупых вопросов ГНИ

В сентябре провожу в 1С запись датой получения 09-2010 по НН с датой выписки 08-2010, галочку об уточяющем расчете не ставлю.
НН автоматом попадает в 16,1 и дод 1
в части номер /дата колонка податкова накладна = колонка розрахунок,
основание не учтена в августе

Может кто придумал проще, поделитесь.

В реестре обычная запись, которую можно выделить только по дате выписки НН
еще так не сдавала, но на первый взгляд все хорошо

Если в реестре дата выписки НН - 08.2010, а получения 09.2010, то надо показывать через стр. 16.4 как полученные с опозданием.
А если дата выписки и получения 08.2010, то можно через 16.1 - исправление ошибки. ИМХО

Согласна, но в этом случае нет подтверждения получения с опозданием.
А право на НК ведь из-за признания ошибки никто не отнимет?

Нет конечно, вы можете исправлять свои ошибки, тем более они привели ранее к занижению НК, а не к завышению.
А если показывать как полученные с опозданием, то могут потребовать подтверждение опоздания

SAM Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Нет конечно, вы можете исправлять свои ошибки, тем
> более они привели ранее к занижению НК, а не к
> завышению.
> А если показывать как полученные с опозданием, то
> могут потребовать подтверждение опоздания

Да, однозначно согласна.

Но хотелось бы узнать, может есть лучший способ избежать 26 строки

Насколько лучше не знаю, но можно увеличить НО в графе "Инши", но исправлять прийдется через уточненку или через стр. 16.1 в следующем месяце.
А в реестре НО показать "Поставка неплатнику податку" , чтоб не сверяли с контрагентами.

Т. е. 8.1 ( а не 16.1)

Спасибо, подумаю

Читаю и ужасаюсь.

Подавайте с отрицательным значением! У Вас всё примут.

С ув.

__________________________________________
Покупаю за 100, продаю за 500, и на эти 5 % живу.

Саша_Т Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Читаю и ужасаюсь.
>
> Подавайте с отрицательным значением! У Вас всё
> примут.
>
> С ув.


Принять то примут, но потом 25,2 под вопросом.
Плюс еще не проверяла оплаченность НН

Саша_Т Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Читаю и ужасаюсь.
>
> Подавайте с отрицательным значением! У Вас всё
> примут.
>
> С ув.


Одни налоговые принимают, другие - нет. Так что не надо обобщать