Добрый день!! помогите мне пожалуйста а то совсем запуталась в заполнении деки по ндс. В прошлом периоде сказали что я неправильно заполняю. Вот теперь сижу и мучаюсь.

В деке за октябрь стр.18.1=20= 1484
стр. 23.1=3335
23.2=139741
24=141592
25.2=3299
26=138293
Т.К. у меня положит. значение налоговая сняла сумму со стр.25.2=3299 (т.к. нельзя было заявлять), я подала уточненку и вернула эту сумму в стр. 26=141592

В деке за ноябрь у меня стр.18.2=96
21=96
а дальше я застряла, ПОМОГИТЕ пожалуйста

Ноябрь: стр. 18,2 - 96, стр.21 - 96, стр. 26 - 141592,00 9 если он не оплачен, если какая сумма оплачена она переноситься в стр.23,2 и далее в стр. 25,2 Успехов!

Ноябрь: стр. 18,2 - 96, стр.21 - 96, стр. 26 - 141592,00 А если он не оплачен, если какая сумма оплачена она переноситься в стр.23,2 и далее в стр. 25,2 Успехов!

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 18.1 - 96 грн.
21 - 96 грн.
22.2 - 96;
23 - 141592;
23.2 - 141592;
24- 141592;
26 - 141592.

Извините, а вы уверены в своем ответе, просто мне вроде сказали что я ж ничего не заявляю на возмещение, значит у меня и стр.24 пустая

18.2 - 96 грн.
21 - 96 грн.
22.2 - 96;
26 - 141592.

дод 2 подаете, где в 5м пишете 141592

если 26я у вас оплаченная полностью, то "поднимаете" из нее в 23,2 ровно столько, сколько нужно чтобі перекріть 20ю ( с учетом 23,1=22,2 пред периода)

Правильно ли я вас поняла.
В деке за ноябрь у меня получится
18.2 - 96 грн.
21 - 96 грн.
22.2 - 96;
26 - 141592.
Без стр.23.2 и стр.24

А в деке за декабрь если будет стр.20 то тогда появится стр.23.2 и стр.24 в сумме чтоб перекрыть стр.20.
А если будет стр.21 то стр.23.2 и стр.24 небудет

Ветка, подскажите, пожалуйста. А в каком случае не заполняется стр.24
[club.dtkt.com.ua]
Спасибо.
С ув.Елена.

Еще одно уточнение у меня все оплачено

18.2 - 96 грн.
21 - 96 грн.
22.2 - 96;
26 - 141592.
Без стр.23.2 и стр.24

А в деке за декабрь если будет стр.20 то тогда появится стр.23.2 и стр.24 в сумме чтоб перекрыть стр.20.
24я появится только если 23,2 будет больше 20й!!!

А если будет стр.21, то стр.23.2 и стр.24 не будет // не будет ни 23й, ни 24й

а в графу 3 и 4 прилож.2 как будет

24 это 23-20
если вы из 26й пред периода подтягиваете 23=20, то 24 не будет, но дод 2 подавать пока есть 26я

а в приложении 2 как буду заполняться графы 3 и 4.

Айрин, ну что ж вы так не хотите думать?
тем более, что я уже писала : дод 2 подаете, где в 5м пишете 141592

гр. 3 дод 2 = стр 24 (она у вас есть? нет? - прочерк)
гр.4 дод 2 = бюджетное возмещение (есть? нет? - прочерк)
гр.5 дод 2 = стр.26 (есть? ЧУДНО! ставим сумму)

Извините меня пожалуйста, но просто я совсем запуталась. спасибо вам за объяснение.И последний маленький вопросик. У меня 26 стр. в сентябре 139734. В октябре к ней прибавилось 1851 (3335-1484). Правильно. Просто в налоговую я подала с ошибкой меня оштрафовали, а как правильно не объяснили.

26ю накапливаете как обычно, а вот использовать рекомендую исключительно в пределах 20й

вы не думайте, что я не путаюсь, я пока сама разобралась как это заполнить - задолбала всех, кого достать смогла Наоборот, это ж хорошо когда есть у кого спросить и с кем обсудить (хотя в последнее время на форуме бытует мнение типа "да кто ты такая, чтобы с тобой обсуждать еще, время на тебя тратить"). Опять же, учтите,что в каждой налоговой свои "тараканы". Буду признательна,если вы отпишитесь как все прошло.
Удачи!

простите еще одну непонималку..... если у меня в деке за октябрь была стр.22.2..то за ноябрь-не имея права на возмещение-нам еще года нету-мне надо заполнять 23.1,24 и 26??

я поняла все вышесказанное - что не будет строк 23.2 и 24-у меня уже в деке за декабрь, если в ней будет 21 строка??? хотя как же их формулировка строки 23.2-значення р.26 под.декл попереднього зв.периоду??

Люсок, это правило временно не работает 23,2 исключительно оплаченная 26

я так и поняла..спасибо большое, Ветка...
но я правильно я выше написала? первый раз я переношу с прошл.деки 22.2 в 23.1,24,26..а в след.месяцах эта сумма уже сидит просто в 26 строке?

да,все верно

спасибо..а додаток 3 сдавать ?? вроде и не надо-мы меньше 12 мес. и на возмещ не подаем, но при заполнении 24 строки-надо же..

если есть стр.24 или 26 - сдавать

18.1=20 83 984
23 83 333 ( это оплаченная часть 26й строки за прошлый месяц)

26 900 000
27 651

ломаю голову как заполнить додатки
Я заполнила так :
2 дод
колонка 4 83333 оплач часть
колонка 5 900 000 остаток неоплаченный =26 строке

В колонке 3 ничего?

А дод 3 надо?


Пож подскажите,...

нафиг колонка4???
4я колонка это оплаченная часть 26й которую просят возместить! вы возмещение просите?

нет, так что, только 5 колонка, и все?

я так сдавала

спасибо

Ребята, простите, пожалуйста, за тупизм, но объясните и мне еще раз:

октябрь (первый раз отрицательное значение)
ряд.18.2 588846
ряд.22.2 588846
ряд. 24 и 26 -0

ноябрь
рядки 18.1. и 20 7474
рядок 23.1 588846
оплачено кредита из суммы 588846 только 36196
мне в 26 и 24 рядок, что ставить 581372 (588846-7474)
или в 26и 24ю 28722 (36196-7474)
или в 26ю 581372, а в 24ю 28722 ???????
Я запуталась, плииз, помогите