Подскажите пожалуйста!

Ситуация такая.
в январе 2008 г.
феврале 2008 г.
марте 2008 г. нами были выполнены работы. Акты и налоговые мы провели и отправили по почте клиенту, но клиент не подписал их и вернул нам обратно.
За этот период мы подавали декларацию по НДС и эти суммы были включены в Налоговое Обязательство.

1. Как правильно отобразить в учете возврат налоговых? приложения 2 сделать? но его никто не подпишет. как лучше?
2. как это все отобразить в Декларации НДС? расшифровать в додатке 1? со знаком минус? или за каждый период подавать уточненку?

Заранее всем откликнувшимся спасибо!

Какова причина возврата актов клиентом? Предоплаты не было? Пока акт не подписан ОБЕИМИ сторонами, то работы могут считаться не выполненными.
Предварительный намек на ответ - может сработать п.4.5 Закона про НДС.

Я так поняла, что предоплаты не было.
Думаю, корректировок выписывать не нужно, а просто подать уточненки.

********************************************************************************************************************


Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)

Спасибо kuzma, с уточненками поняла.
а сами налоговые в учете как исправить? просто сторнировать?

В налоговом учете разве применяемся сторно? По-моему просто удалить.

********************************************************************************************************************


Никогда не ожидай беды и не беспокойся о том, чего, может быть, никогда и не будет. Держись поближе к солнечному свету. (Бенджамин Франклин)

Еще раз спасибо