Подскажите, пожалуйста!!!! Заполняю уточненку по НДС за февраль. Корректирую налоговый кредит (увеличиваю)на 8000грн НДС. В декларации стр. 18.1 (позитивне значення) - 5287грн. Как правильно уточнить: В р.18 гр 5 прочерк, в гр.6 -5287, в р.19гр.5 и гр.6 2713, я правильно понимаю? Заполняем только показатели, которые уточняются? Раньше в уточненках был рядок "сума помилки", а потом указывали, что делаем с этой суммой ( в рахунок погашення боргу или в кредит следующего периода.) А теперь все это указывается в р. 20.1 или 20.2? Мне кажется, что я все делаю правильно , но есть одно но..... Я уже таким образом уточняла, но инспектор мне сказала, что я не имею права снимать сумму в р. 18 и доначисляла НДС!!!! Скажите, кто из нас прав, может кто-то уже подавал такую уточненку?
мой инспектор сказала заполнить след.образом: стр. 18 гр.4 - сумма из деки,которая уточняется, гр.5 -прочерк,гр.6 = гр.4(с минусом) стр.19 гр.4 - прочерк, гр.5 - 2правильная"сумма, гр,6 = гр.5 и то же самое в 20.1 или 20.2 в моем случае в 20.2 - теперь думаю в какой декларации это уточнение "вылезет" - наступный звитный период-это июнь или июль,если уточненка была в июле?
Уважаемые коллеги! Также добавляю налоговый кредит (с опозданием полученная налоговая накладная). Вопрос на ту же тему - вместе с уточненкой нужно подавать додатки только те, в которые внесены изменения ( в данном случае дод.5) или все, которые подавались вместе с декларацией. - каким образом заполняется дод. 5 - только на "корректирующего" контрагента или дублируются все + "коректирующий"? - и как быть в этом случае с реестрами?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.