Вопрос такой. При сдаче Декларации по ндс в реестре и в пятом додатке были допушены ошибки перепутали поставщиков. Это выявилось только через больше года. Пятый додаток можно сдать уточненку +/- А ВОТ КАК БЫТЬ С РЕЕСТРОМ????

Для себя переделайте реестр, а в налоговую не надо высылать

После того, как подали уточнёнку с д.5, изменения учитываются в реестре за текущий отчётный период с отметкой "У" и знаком "-" не правильные и с"+" правильные НН, чтобы в базе все даные сошлись. Нам, к сожалению, приходилось уже так делать.

Так, а если поставщика не меняем, а только номер налоговой неправильный входящий, тоже корректируем реестр в текущем периоде?

Я робила в поточному періоді в реєстрі пн з неправильним
номером з "-", а з правильним "+" - таке вичитала тут на форумі.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Нужно ли плательщику налога подавать в органы ГНС копии реестров полученных и выданных налоговых накладных, которые содержат исправленные ошибки, и копии реестров к уточняющим расчетам?

Согласно п. 1 Порядка №1002 Реестр выданных и полученных налоговых накладных (далее – Реестр) является формой для записи (регистрации) выданных и полученных налоговых накладных. Исправление ошибки в Реестре осуществляется методом "сторно" по правилам, предусмотренными для бухгалтерского учета, в момент выявления таких ошибок. Корректирование ошибочных записей в Реестре не приводит к потребности формирования новых (уточняющих) реестров. Пунктом 12 Порядка №1002 предусмотрено, что плательщики налога за отчетный (налоговый) период определяют итоги ежедневно зарегистрированных операций и отдельно определяют итоги для уточняющих расчетов. Учитывая это, поскольку осуществление налогоплательщиком корректировки ошибочных записей в Реестре не приводит к потребности формирования новых (уточняющих) Реестров, то и подавать в орган ГНС копии Реестров, которые содержат исправленные ошибки, не нужно. Кроме того, плательщику налога не нужно подавать копии Реестров вместе с уточняющим расчетом, так как копии Реестров, которые подаются им вместе с налоговой декларацией за соответствующий отчетный период к органу ГНС в электронном виде, в итогах ежедневно зарегистрированных операций содержат, в том числе, показатели, включенные в уточняющие расчеты.

Да, если нет изменений в контрагентах и суммах, то уточнёнку не нужно подавать,просто делаем корректировку "+" и "-" в реестре за текущий период.

а скажите,пожалуйста,в каком месте реестра за текущий период ставить "+" или "-"???

Невірну пн і суми з "-" і вірну пн і суми з "+"..............
Тільки номер, дати в невірній - переписати один в один.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Шустрик, большое спасибо

Добрый вечер, вопос на злобу дня. Зарегистрировали НН покупателю 14.06.12 по сумме 300000,00 грн. , а теперь нужно ту же НН и по коду зарегистрировать. , Т.е. всё остаётся- №, дата, сумма, только внутри добавляется код УКЗЕД . Делаю как вы написали : "-" убираю, "+" добавляю.Сделала и отослала. Пришёл ответ- пишет ошибку : вы не можете сдать Реестр за июнь, пока не закончился это период. Т.е я могу Реестр за июнь сдавать ТОЛЬКО в июле! А у меня там срок поджимает- не позж 3 июля. Что делать? А как по другому? Заранее благодарю.

Так вам потрібно не реєстр здавати, а податкову накладну реєструвати.
Ви спочатку зберігаєте її (податкову накладну) в форматі xml в своїй
програмі (1-С, чи т.п.). Потім імпортуєте в програму здачі звітності
(Медок, чи т.п.) і вже реєструєте................



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Неправильно вы объясняете. У меня 2-й раз с тем № и датой не регистрируется. Пишу как надо. Нужно в 1С сформировать корректировку этой НН, сделать xml и в Медке зарегистрировать и только после этого сделать эту же НН правильно ( с кодом УКТ ЗЕД)и желательно с новым № и опять зарегистрировать в Медке . Тогда всё получится.Успехов!

А если налоговая выписана и проведена в реестре и он сдан как продажа неплательщику НДС, а спустя месяц прислали письмо с просьбой выдать налоговые т.к. они уже плательщики с конца прошлого месяца, мне нужно реестр за май корректировать для налоговой (дека и дод.5 квартальные еще сдадим правильно).Верно что реестр не корректируется? Оставить как и сдан, а контрагентам переписать налоговые?Спасибо.

Перевірте спочатку дату з якої дійсне їхне свідоцтво і з тієї
дати перепишіть їм податкові. А в реєстрі за червень можете
виправити.травневий реєстр.
Робите запис травневого реєстру неплатника з мінусом, а
потім запис з ІПН з плюсом. Результат не зміниться і таким
чином ви виправите травневий реєстр. Дати в записах
зберігаєте такі, як в травневому реєстрі.



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Термін початку дії свідоцтва в червні, а реєстрація платником ПДВ травень. З якої ж дати можна їм виписувати, вони наполягають, що з дати реєстрації по ПДВ, а не з дати дії свідоцтва?

Я би уточнила в ДПІ таку ситуацію.........



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Подскажите, сдаем квартальный ндс, реестры помесячно, за сент кинула реестр, там неправильно был один из инн, кинула новый,сверху выбрала до новои звитнои, теперь еще и в августовском вижу, что не провели одну гтд, как мне теперь эти реестры слепить с декой? У меня два до звитной подан и один до новой зитной.

Кто мне подскажет как правильно поступить.Ошибочно реестр сдан и принят с кв.№2 дважды.В первом реестре выскочил тип декларации с/х предприятия.Я это обнаружила и отправила правильный к загальной декларации.Так как это разые бланки то приняты одинаковые оба.
И что мне сейчас делать???????

Звоните в налоговую. Только они подскажут, как лучше выйти из этой ситуации. Возможно инспектор сможет поставит неверный реестр "до видома".