Не было ли у кого-то такой ситуации? Не могу понять, я что-то не то делаю или неправильно делает 1с. Может у кого-то было.

Конфигурация УТП 8.2.11

Выпустили продукцию, пускай планово 5 шт по 5 грн.
Продали продукцию 5 шт.
В том же месяце случился возврат от покупателя 5 шт. (расходная накладная выбрана)
Списано в производство 1000 грн. (в номенклатурной группе ничего другого нет).
Закрытие месяца.
Итого казалось бы факт. себестоимость 200 грн/шт, и на конец месяца на 26 счете должно быть 1000 грн.
Ан нет. Сальдо 512,50 грн. Весь возврат программа проигнорировала.
Без возврата все раотает правильно.

А где делась остальная сумма, на какой счет легла?

Осталась на 901. Расход отсторнировался, а возврат нет.

В смысле расход допровелся до факта, а не отсторнировался.
А возврат нет.

В Бухгалтерии для Украины такой же условный пример срабатывает правильно.

Сделайте документ закрт.месяца, он должен все исправить.

Да не, закрытие месяца понятно что проведено. Уже разобралась(но времени убито...).
Нельзя по договорам в целом работать при такой схеме, только по счетам. ((

це не вірно, якщо така помилка дійсно наявна - то розробники серйозно лоханулися...

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

добрый день... поскажите, пожалуйста, как правильно сделать и что я делаю не так, ситуация следующая:
04.12.12 отгружен товар на сумму 171225,60 грн., товар покупателем не оплачен.
19.12.12 покупатель возвращает часть товара на сумму 17640,00 грн.
при формировании "возврата товара от покупателя" на основании расходной накладной программа ( УТП 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301) ) указывает ошибку
"Проведение документа "Возврат товаров от покупателя 00000000001 от 19.12.2012 15:09:22":
Указана сумма предоплаты (сделка: Заказ покупателя 00000000417 от 04.12.2012 10:20:01) больше возможной по документу на 153 585,6 грн"
... и документ не проводится... в чем может быть причина?

настройки договора стоит флаг вести расчеты по расчетным докам (не хороший флаг)
прочитайте сдесь [ultrabiznes.net]