та проблема видно и еще с вводом этих остатков....
вопрос в том, что это трехсторонний договор переуступки долга, выходит мне ввести нужно дебиторку фирмы А перед нами (нам должна фирма А, за то что мы взяли на себя обязательство за выполнения работ перед фирмой В, за которую фирма В оплатила фирме А, но работы не выполнила) и ввести нашу кредиторку перед фирмой В по договору переуступки. Фирма А нам деньги еще не перечислила по договору переуступки, а выполнять работы фирме В наша фирма уже начала.....
По нДС фирма А зарегистрировала по предоплате фирме В суммы ндс, я теперь внеся кредиторку перед фирмой В при оформлении актов НДС не регистрирую пока не выберу предоплату внесенную через кредиторку....
Ситуация для меня сложная, так как в налоговой сами не знают как нужно... Одни говорят нужно было чтоб фирма А выписала РК фирме В и зарегистрировала НДС на нашу фирму, а я соответственно на эту сумму предоплаты зарегистрировала фирме В, сумма огромная переуступки 2 млн.(((, но самое интересное заказчик крупнейшая продовольственная сеть в украине и перед регистрацией по спецформе я согласовываю все НН и суммы по регистрации и при переуступке вообще за НДС вопрос не стоял, в актах сверках там сняли, туда поставили, а у меня теперь счета горят при вводе остатков такие, что страшно), как его ту прибыль делать и куда их закрывать)
может все же кто-то сталкивался как его вносить в таких ситуациях