Шо-та я не соображаю, почему у меня оно не проводит документ ОУ в долларах, хотя в карточке ТМЦ указано "доллар", в документе ОУ я указую 362 или 6812 щет.
Потом указую в табличной части цену услуги в долларах, а оно его проводит как гривни и не умножает на 5,05...

1С 027 268

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

а, и еще пишыт:
Указан валютный счет Дт 362 для проводки в национальной валюте.

не пойму, почему оно такое пишыт...

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

А если вводить это ОУ на основании счета-фактуры, который выставлен в долларах, оно ругается, что "валюта документа-основания должна быть гривня".
чё такое?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Есл речь о "Бухгалтерии", то не предусмотрели разработчики 1С оказание услуг в валюте, пользуйтесь расходной накладной

Не пойняла...
Этот документ был проведен в марте 2008, в табличной части указана услуга (аренда) в долларах, указана цена в долларах, а проводки 1С сделала как полагается - умножила на 5,05 и провела доход в грн. по бухучету и по налоговому.
Теперь я хочу перепровести это ОУ, а оно начало ругаться...
Как же тогда предыдущий бух его провел?
Предыдущий бух работал в 267 конфе, а я обновила до 268

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

в конфигурации "Бухгалтерский учет ", в документ "Оказание услуг" проводки работают только в валюте которая указана в константах как "основная валюта".За подробностями почему так сделано к ABBYY
Попробуйте через расходную накладную.Должно получится.

__________________
Программист - это не тот, кто пишет программы, а тот, чьи программы
работают.

в стандартной 267 тоже самое ....
два варианта :
или предыдущий бух правил проводки документов вручную...
или предыдущая конфигурация была переделана программистом ...

__________________
Программист - это не тот, кто пишет программы, а тот, чьи программы
работают.

Спасибо
Скорее всего проводки правили.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Не пойняла...
> Этот документ был проведен в марте 2008, в
> табличной части указана услуга (аренда) в
> долларах, указана цена в долларах, а проводки 1С
> сделала как полагается - умножила на 5,05 и
> провела доход в грн. по бухучету и по налоговому.
> Теперь я хочу перепровести это ОУ, а оно начало
> ругаться...
> Как же тогда предыдущий бух его провел?
> Предыдущий бух работал в 267 конфе, а я обновила
> до 268

Извините, но я не поняла что Вы перепроводите проведенный документ. Я думала речь идет о стандартной конфигурации. Если не проводится после обновления, 100% правилась конфигурация

\\ но я не поняла что Вы перепроводите проведенный документ.
Ирина, та откуда ж я знала, шо это имеет какое-то значение

Спасибо вам и всем за ответы, теперь я знаю, что делать

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Ага. опаньки. А где брать "приход" этих услуг, чтобы оказать их по накладной???

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

А зачем Вам "приход услуг" нужен ?
совсем он Вам не нужен
У Вас в справочнике ТМЦ - надеюсь Вид - "услуга" стоит а не "товар" ?

Вы вобще пробывали ?
Попробуйте Вам понравится

__________________
Программист - это не тот, кто пишет программы, а тот, чьи программы
работают.

Кажется промахнулся. Счас еще туда запостю.

Монна Нонна, как сказал Black Monk, если вид ТМЦ - "Услуга", остатки по такому ТМЦ не контролируются и не списываються

ОК, то я вчера устала уже

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

заинтриговали

в 267-ом всё тоже, что и в 268-ом
если типовой, не переделанный
Править долго... как для любителя... можно нафигачить
Используйте расходную накладную

А как поправить проводки в ручную?
У меня почему-то приходной накладной не получилось
Может, кто-то толково написать, что и как по подробней для новеньких
Всем спасибо.

В конфигураторе в свойстве операции выбираете пункт "Редактировать операции документов: разрешить" и будет Вам "счастье". На самом деле не знаю зачем был введен этот пункт, наверно для любителей экстрима, когда вариант позлить милицию уже не такой адреналин дает.

Еще раз возвращаюсь к этому вопросу - предоставление здания в аренду нерезиденту....
Все это хорошо проводится расходной накладной, валюта переоценивается - все ОК.
НО: доход в бухучете проводится по 703 счету, а надо по 713....
Операциями проводить этот доход неохота, потому что валюту вручную переоценять тож неохота...
Остается вручную снимать доход с 703 и переносить на 713?... опять же как-то не комильфо получается...
Че скажете?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Если бы можно было проводить эту аренду актами выполненных работ, то в этом случае у меня хватило соображалки наваять еще один акт специально для арендных операций и прописать там 713 счет, а с накладной у меня уже такой финт не выйдет

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

703-й счет "жестко" прописан в конфигурации.
Настроить схему проводок для реализации услуг не представляется возможным

Как это жестко, когда я легким движением руки поменяла в модуле акта 0 на 1
и стало вместо 703 счета 713

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Как это жестко, когда я легким движением руки
> поменяла в модуле акта 0 на 1
> и стало вместо 703 счета 713
Так Вы его успешно поменяли, но жесткость осталась