Допоможіть будь-ласка, наприклад: 15.03 я заплатила 5000 грн. 30.03 мені надали Акт виконаних робіт на суму 15000грн. а 3.04 я заплатила ще 11000 грн. Як в 8 версії зробити щоб не використовувати рахунок авансів. А суми відразу були на 631 рахунку, а потім списувались на витрати? Дякую.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.