1С 7.7 Последние версии платформы и конфы БУ для Украины

Что делать, если нужно снять часть НК в зависимости от соотношения облагаемых и необлагаемых НДСом продаж в данном месяце?
Как отделить полученные НН, которые полностью предназначены для облагаемых операций от тех, которые предназначены только частично?

Все данные для расчета этой части-доли мы получаем по итогам месяца.

То есть должно быть какое-то закрытие налогового периода по НДС, которое посмотрит, какое получилось соотношение между итогами граф 8,9,10,11 реестра выданных НН и в зависимости от этого снимет часть суммы с некоторых полученных НН из графы 8 реестра полученных НН и перенесет их в графу 10.

Конечно, можно задним числом в конце месяца покрыжить вручную полученные НН, но это же не комильфо... особенно если их много....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

В стандартной бухгалтерии, да и других конфигурациях, только ручками.

Юля, кому должно и на основании чего?

на основании п. 7.4.3. Закона про НДС

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

и кто и кому? Процитируй закон...

7.4.3. У разі коли товари (роботи, послуги), виготовлені та/або придбані, частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, до суми податкового кредиту включається та частка сплаченого (нарахованого) податку при їх виготовленні або придбанні, яка відповідає частці використання таких товарів (робіт, послуг) в оподатковуваних операціях звітного періоду.

Ну и?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

И где написано, что "должно быть закрытие налогового периода по НДС в 1С" ?

А где написано, что в 1С?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Должно, должно
Распределяем по любому. Но в 1С такого нет (даже в 8-ке )
Нужно дописывать распределение по виду НДС при продаже
В реестр такие НН попадають в одну строчку но разные колонки.

Спасибо
Чем больше думаю, тем сильнее ужас...
Это ж получается, что часть запасов и услуг у меня идет без налогового кредита, значит, НДС надо относить на соответствующие статьи затрат или на 20-й счет... а какая именно часть - я узнаю только по итогам месяца...
И еще это будет зависеть от того, вовремя получена какая-то НН или нет.... Сам этот пункт 7.4.3. через одно место написан..... не бывает в жизни всьо чьотко, поэтому такое распределение - "дурна робота", что называется....
Чокнуться.
Проще всего сделать одну проводку на всю сумму
Дт 949 Кт 6415

Если написать
Дт 6415 Кт 6442 сторно, то тогда зависнет лишняя сумма на 6442, а это потянет за собой корректировки актов и накладных и предоплат....
маразм.
Пойду спать....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Я набрав вхідну податкову, контрагент інд.под. ном. 000000000001 сума з мінусом і все гарно получилося і декларація і реєстр в податковій взяли і нічого не казали вже другий раз, а як правильно робити не знаю..........я думаю, що і в податковій не знають.........

Проблема ще в тому, що законом чітко не встановлена методика такого розподілу. ДПАУ пропонує два варіанти, але останнім часом активно втюхує найбільш фіскальний з них. Проте ніхто не вправі заборонити обрати третій варіант. Ми в принципі на промисловому підприємстві так і робимо. Виділяємо розподіляємі витрати і не розподіляємі. Оскільки підприємство промислове, частка розподіляємих витрат дуже незначна... А от в торговому підприємстві такий підхід реалізувати важче...

По суті питання - тільки руками ...

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Oleg_s Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Я набрав вхідну податкову, контрагент інд.под.
> ном. 000000000001 сума з мінусом і все гарно
> получилося і декларація і реєстр в податковій
> взяли і нічого не казали вже другий раз, а як
> правильно робити не знаю..........я думаю, що і в
> податковій не знають.........

А ви погляньте на рахунок 6442 - там у вас все нормально після такого?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

\\ Виділяємо розподіляємі витрати і не розподіляємі.

Я тоже выделяю.И пусть кто-то попробует скажет, шо так нельзя )))
Ну, в Екселе это вполне можно посчитать... а как правильно по бухсчетам это провести.... ???

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Делалось и на торговых и на производственных, которые имеют сеть своих магазинов.
Oleg_s, подсказал самый простой вариант. Самое отвратительное, то что как сказал Alf, не четко регламентированого подхода к распределению "в оподатковуваних операціях звітного періоду" для производственного предприятия это выпуск продукции для торгового продажа, так что как докажешь - так и будет. Самое мерзкое положение с распредилениемс ОС, ведь не известно сколько будет ОС использовано и в каких операциях они будут использованы. Дабы не "злить" инспекторов все относится на операции не подлежащих налогообложению.

При распределении самое отвратительное в 7.7, что нужно несколько менять конфигурацию (добавлять реквизиты, исправлять механизм заполнения реестра и налоговой). В 8-ке несколько проще, потому как налоговый кредит расшифровываются в табличной части и для распределения можно вобще не менять конфигурацию и все будт заполнятся на УРА. Это так в помощь вашему программисту, который возмется писать распределение, потому как при документообороте в несколко десятков (сотен) документов в день, распределять в ручную несколько проблематично.

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> \\ Виділяємо розподіляємі витрати і не
> розподіляємі.
>
> Я тоже выделяю.И пусть кто-то попробует скажет,
> шо так нельзя )))
> Ну, в Екселе это вполне можно посчитать... а как
> правильно по бухсчетам это провести.... ???
Во время приходования:
Дт 20 (28) Кт 63 - 100 грн
Дт 644 Кт 63 - 20 грн.
После распределения
(приходный документ)
Дт 20 (28) Кт 63 - 110 грн
Дт 644 Кт 63 - 10 грн.
(запись книги приобретения)
Дт 641 Кт 644 - 10 грн.
После распределения нужно провестись по партиям (восстановить последовательность), для правильного списания ТМЦ и затрат на финрезультат.

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
а как
> правильно по бухсчетам это провести.... ???
===================
а що включається до первісної вартості запасів, ОЗ?

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

gavril Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Монна Нонна Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > \\ Виділяємо розподіляємі витрати і не
> > розподіляємі.
> >
> > Я тоже выделяю.И пусть кто-то попробует
> скажет,
> > шо так нельзя )))
> > Ну, в Екселе это вполне можно посчитать... а
> как
> > правильно по бухсчетам это провести.... ???
> Во время приходования:
> Дт 20 (28) Кт 63 - 100 грн
> Дт 644 Кт 63 - 20 грн.
> После распределения
> (приходный документ)
> Дт 20 (28) Кт 63 - 110 грн
> Дт 644 Кт 63 - 10 грн.
> (запись книги приобретения)
> Дт 641 Кт 644 - 10 грн.
> После распределения нужно провестись по партиям
> (восстановить последовательность), для правильного
> списания ТМЦ и затрат на финрезультат.



И какое минимальное количество первичных документов надо вот так вручную пересчитать и перекрыжить, чтобы окончательно сойти с ума? )))

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

> И какое минимальное количество первичных
> документов надо вот так вручную пересчитать и
> перекрыжить, чтобы окончательно сойти с ума? )))

Все зависит от производительности обрабатываемого.
Некоторые, делают общими проводками (документами) как сказал Олег'с. В основном это те у кого процесс распределения не автоматизирован.
В ручную это делать очень муторно и нецелесообразно.

так тогда вся аналитика к черту...

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> так тогда вся аналитика к черту...
Тут нужно выставлять приоритеты
Или аналитика к черту или голова в мочалку.
Смотря кому что приемлемее

Монна Нонна Автор рядків:
> И какое минимальное количество первичных
> документов надо вот так вручную пересчитать и
> перекрыжить, чтобы окончательно сойти с ума? )))

Прежде всего нужно решить что бы ты делала, если бы у тебя не было вообще никакой программы. Когда принимается правильное решение в голове, на бумаге, и в первичке, его реализация в любой системе осуществляется легче. И, очень возможно, не обязательно с восстановлением последовательности и проведением всех партий задним числом. Хотя это и является любимой народной игрой всех пользователей 1С.

Спасибо

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Спасибо


==========Видно Коля знает секрет ))))))))))

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Alf Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Монна Нонна Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Спасибо
>
>
> ==========Видно Коля знает секрет ))))))))))

Какой секрет, какой секрет, секрета никакого нет... (с) Музыкальная шкатулка. очень классный мультег.

У меня есть клиент, который оказывает услуги в том числе необлагаемые НДС. Пришлось написать распределние, иначе - никак.

Sergik Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> У меня есть клиент, который оказывает услуги в том
> числе необлагаемые НДС. Пришлось написать
> распределние, иначе - никак.
================

предлагаю выложить решение на сайт Вагнеру ))))))))))

_____________________________________________________

"И сказали люди, это пришел тот, которого мы ждали" ©Л.И.Брежнев.
Трубы могут быть бумажными, но документы должны быть железными.

Alf Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Sergik Автор рядків:
> --------------------------------------------------

> предлагаю выложить решение на сайт Вагнеру
> ))))))))))


А деньги? )

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Монна Нонна Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Alf Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Sergik Автор рядків:
> >
> --------------------------------------------------
>
>
> > предлагаю выложить решение на сайт Вагнеру
> > ))))))))))
>
>
> А деньги? )

За деньги пускай Вагнер разбирается.

А Сержик?

_______________
Корисна інформація для бухгалтера