1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14), УТП 1.1.10.1.
Цепочка документов: Счет на оплату покупателю - Платежка входящая (аванс) - Платежка исходящая (возврат денежных средств покупателю). Контрагент - покупатель не резидент, вид договора - с покупателем, валюта - $, взаиморасчеты ведутся по счетам, галочка "внешнеэкономический" стоит. Курсы валют загружены на обе даты.
В платежках счет расчетов - 362, счет авансов 6812. В регистре сведений "немонетарные счета" у счета 6812 галочки не стоят. В проводках исходящей платежки нету курсовой разницы ;(. Там только Дт 6812 Кр 312, а должно быть еще, я так понимаю, Дт 84 Кр 312, Дт 945 Кр 84.
Что сделано не так? Почему не пересчитывается курсовая разница?