1) 1С 7.7
2) 1С:Предприятие - Бухгалтерский учет для Украины
3) "Бухгалтерский учет" для Украины 7.70.279

Ситуация: Предприятие производит продукцию, возникла необходимость в услугах подрядчиков. Как эти услуги правильно списать на себестоимость продукции?

Мои действия:
1) акт выполненных работ (входящий) от подрядчика (при запонении табличной части добавляем к ТМЦ новый вид "услуга", при заполнении реквизитов услуги в "Виде затрат" ставим - "Прямые материальные затраты", Счет затрат - 23.
2) документ "оказание услуг" - при заполнении табличной части вносим в ТМЦ новый элемент для обозначения выполненных нашим предприятием работ, счет затрат - 903.
3) На этом этапе возникают вопросы. Формирование себестоимости наших услуг. Если через калькуляцию - то она не позволит выбрать из справочника ТМЦ с видом "услуга". Подскажите пожалуйста как правильно сформировать себестоимость услуг, какие должны быть мои дальнейшие действия?
Спасибо.

для решения подобной задачи необходимо писать внешнюю обработку по распределению затрат.
Это не бесплатно.

Я так и знала Все равно, спасибо за ответ.

Приход услуг от подрядчика надо делать приходной накладной, при єто в карточке услугу не ставить,а товар (чтою приходная провелась). А дальше в калькуляции вбивать по виду затрат послуги організацій по ....работам и просто сумму . Оно сумму подтянети все спишет с прихода. Если что, обращайтесь...

verem_8 Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Приход услуг от подрядчика надо делать приходной
> накладной, при єто в карточке услугу не ставить,а
> товар (чтою приходная провелась). А дальше в
> калькуляции вбивать по виду затрат послуги
> організацій по ....работам и просто сумму . Оно
> сумму подтянети все спишет с прихода. Если что,
> обращайтесь...


решение - через "Ж..пу".... 9-й стандарт четко описывает
что можно хранить на 2 классе счетов

//для решения подобной задачи необходимо писать внешнюю обработку по распределению затрат.
//Это не бесплатно.

причем нужно будет описать методику распределения таких затрат на оказываемые услуги.
Это идеальный вариант.

Если нет возможности:

1-й вариант
Просто сделать операцию с проводками д-т 903 к-т 23.

2-й вариант
- Полученные услуги от подрядчика - так как делаете
- Создать ТМЦ "Наши услуги" в видом "Продукция" и счетом учета 903 (позволяет, если у вас используются сч. 9 класса и это указано в константе.)
- Калькуляция (предварительная) на эту продукцию. В ней списываем материалы и указываем затраты "Услуги подрядчика" (а возможно и другие затраты)
проводки в калькуляции будут выполнены в д-т сч. 903
- Если в предварительной калькуляции указана плановая сумма затрат, а фактически сумма затрат другая, то окончательная калькуляция перераспределит эту сумму. (Сервис - создание окончательных калькуляций.)
- если есть незавершенка, перед созданием затрат обязательно создать соответствующий документ, в котором зафиксировать эту сумму на сч. 23.