Версия Предприятие 7.7.
Прошу о помощи!!! Устроилась на нов.работу. Договаривались об уч-ке "поставщики", банк. А щаз надо подменять другого бух-ра, там контролировать выписку НН при каждом "первом событии" Расходных накладных в день - тьма! Работает пр-ие в основном по "послеоплате", т.е. сначала мы - товар, потом нам оплату. Выписывают расходные накл. и налоговые накл. - операторы. Но иногда случаются и переплаты, и предоплаты. Каким документом лучше пользоваться для контроля выписанных НН на каждое "первое событие"? Помогите, плиииииз, пожааааалста?! Поделитесь опытом - что с чем сравнивать , чтоб невыписанная НН бросалась в глаза?

на курсы сходи

уууу жаднюга!!!!

Quote
Нагайна
уууу жаднюга!!!!

От бестолочи слышу

Потрібно проаналізувати сальдо по рахунку 6432 на кінець звітного періода. Крім цього в 1С 8.1 є спеціальні звіти.

Quote
Нагайна
Версия Предприятие 7.7.
Прошу о помощи!!! Устроилась на нов.работу. Договаривались об уч-ке "поставщики", банк. А щаз надо подменять другого бух-ра, там контролировать выписку НН при каждом "первом событии" Расходных накладных в день - тьма! Работает пр-ие в основном по "послеоплате", т.е. сначала мы - товар, потом нам оплату. Выписывают расходные накл. и налоговые накл. - операторы. Но иногда случаются и переплаты, и предоплаты. Каким документом лучше пользоваться для контроля выписанных НН на каждое "первое событие"? Помогите, плиииииз, пожааааалста?! Поделитесь опытом - что с чем сравнивать , чтоб невыписанная НН бросалась в глаза?

Лучший вариант - написаный под заказ отчет.
Я, кстати, в свое время написал клиенту отчет, который и выполняет такой анализ.

Quote
bt

Quote
Нагайна
Версия Предприятие 7.7.
Прошу о помощи!!! Устроилась на нов.работу. Договаривались об уч-ке "поставщики", банк. А щаз надо подменять другого бух-ра, там контролировать выписку НН при каждом "первом событии" Расходных накладных в день - тьма! Работает пр-ие в основном по "послеоплате", т.е. сначала мы - товар, потом нам оплату. Выписывают расходные накл. и налоговые накл. - операторы. Но иногда случаются и переплаты, и предоплаты. Каким документом лучше пользоваться для контроля выписанных НН на каждое "первое событие"? Помогите, плиииииз, пожааааалста?! Поделитесь опытом - что с чем сравнивать , чтоб невыписанная НН бросалась в глаза?

Лучший вариант - написаный под заказ отчет.
Я, кстати, в свое время написал клиенту отчет, который и выполняет такой анализ.

Реклама? Фу бееее!

Vitaly_g и bt - спасибо за ответы.

Вставляла нормальный смайлик - а получился - какой-то зеленый! Еще раз - спасибо!

"Версия Предприятие 7.7." - на деревню дедушке

Quote
Нагайна
Поделитесь опытом - что с чем сравнивать , чтоб невыписанная НН бросалась в глаза?

В глаза, я думаю, она не бросится. Это не 1С8 (Алилуйя, хвала ее создателям!!!!).


При большом количестве операций это становится проблемой. Для начала надо свести счет 6415 (правильно). При этом автоматически правильно сформируются ВД по каждому контрагенту. Потом механически сверять ВД по каждому контрику с выписанными налоговыми. если умеете пользоваться "Сводной таблицей" в Excel,то это дело 5 минут.

А если есть возможность заказать обработку, то следует воспользоваться

Спасибо, МОРОЗОВА!!! я поняла о чем Вы говорите. Думаю - это выход!

Оборотка за месяц по 361.
Считаешьпо формуле: оборот по ДТ +сальдо кон. по Кредиту- сальдо начальное по Кредиту/6 получаешь НДС
Формула работает если не было возвратов денег или товара.

в том-то и дело - всегда есть возвраты. Род деятельности - оптовая торговля продуктами питания... Поэтому не так все просто. Спасибо за отклик!!!

Quote
fishman
Оборотка за месяц по 361.
Считаешьпо формуле: оборот по ДТ +сальдо кон. по Кредиту- сальдо начальное по Кредиту/6 получаешь НДС
Формула работает если не было возвратов денег или товара.

Вопрос ведь в другом состоит. 6415 должен быть равен Реестру накладных. Сводишь НДС , открываешь Реестр-а там совсем разные цифры.Особенно когда сотни контрагентов... Как найти того, на кого или не выписана накладная, или ,наоборот, дважды выписали?
На моем предприятии была разработана следующая методика. Сначала сводим : К 361 :6=Д 643.(Здесь будут учитываться и авансы, и возвраты). После этого К 6415 (налоговое обязательство) автоматически становится правильным.
Если у нас тольно НДС-ные операции,то К6415 х 5= ВД.
Потом вытягиваем в Excel журнал-ордер или оборонт -сальдовую по ВД. И вытягиваем отсортированную по контрагентам книгу продаж-и сверяем.

Возможно, можно как-то и по-другому...

Который раз убеждаюсь: все гениальное - просто!!!)))

Quote
Нагайна
Который раз убеждаюсь: все гениальное - просто!!!)))

жаль только, что бестолковость - массовая...