Второй раз становлюсь в тупик. Возвращаем покупателю предоплату. Формирую платежный ордер. Выбираю "Возврат денежных средств покупателю". Выбираю Контрагента(Покупателя). Платежный ордер сразу же делает вид оплаты"Оплата поставщику", хотя у меня этот контрагент идет как Покупатель. Опять меняю вид оплаты, но Договор не подтягивается, и ,следовательно, не проводится.

Что не так?
В прошлый раз плюнула и провела операцией. Но хочется правильно.

У меня все нормально получилось на релизе "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.1.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2009 (1.1.16.1). Очень странно. И на более раннем попробовал, там тоже все хорошо.

Не знаю тогда, что это...Когда меняю вид оплаты, в платежном ордере не меняются счета расчетов, вид ВР и проч. Начинаю менять принудительно, договор все-равно не подтягивается.

А нельзя ли этот ордер ввести "на основании" чего-то? Была только предоплата. Может, каких-то "взаиморасчетов"?

я всегда платежным поручением делаю, а не ордером. Все получается