Кто-нибудь уже перешел на новую конфигурацию?
Интересует выполнение обработки "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"
Для корректировки остатков по ОС открывается документ "Ввод остатков", датированный 31.12.2010г. Дата недоступна для редактирования и документ не проводится, поскольку в обновлении дата запрета редактирования установлена на 01.04.2011г. Но даже изменив дату документа на 01.04.2011 (с помощью Групповой обработки документов), нельзя его провести. Выдается сообщение "Для основного средства <...> уже зафиксировано состояние "Введено в эксплуатацию".
Как же определить для уже введенных в экспуатацию ОС новую налоговую группу и способ начисления амортизации?
Спасибо.

Всё! Ответ есть! [www.nowa.cc]

Конфигурация "Бухгалтерия для Украины" 1.2.1.5 от 09.06.2011

Обнаружена ошибка!!!

После обновления конфигурации, в пользовательском режиме запускается мастер информационной базы.
По окончании иго работы на экран выводится инструкция по дальнейшим действиям, среди которых первым является
1. Провести инвентаризацию активов на 01.04.2011
для чего необходимо
Ввести документ "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"
При переходе по указанному пункту открывается форма списка документа
Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ на 01.04.2011
В данной форме необходимо выбрать раздел учета например;
Основные средства (счета 10, 11, 13)
и добавить новый документ.
ВОТ ЗДЕСЬ И ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА!!!

Если в настройках текущего пользователя не установлен флаг "Учет по всем организациям"
тогда при вводе нового документа программа неправильно определяет параметры и открывает не ту форму.
Открывается форма в режиме обычного ввода начальных остатков, в которой нет пункта меню "Заполнить".

Для того что бы открылась именно та форма, которая предназначена для инвентаризации активов необходимо, установить данный флаг в настройках текущего пользователя.

Индикатором того что у пользователя данный флаг отключен служит доступность реквизита "Организация", на форме списка документов
"Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ". Если реквизит не доступен - значит флаг снят.

Т.е. в данном случае кроме ошибки технической имеем и ошибку логическую - несогласованность.
Учет ведется по одной фирме, следовательно флаг "Учет по всем фирман" не нужен, но тогда не можем выполнить обновление, согласно пункту инструкции "1. Провести инвентаризацию активов на 01.04.2011". Ни каким другим путем открыть нужную форму не удалось.

где имено этот документ? айтишник пришёл обновил и ушёл.... ищу не могу найти сам документ "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"

Quote
yurzhuk
где имено этот документ? айтишник пришёл обновил и ушёл.... ищу не могу найти сам документ "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"

В описаниях обновления там есть ссылка на документ.

Чтобы попасть в описание обновления, нужно: Справочник -> Дополнение к описанию; Вывести описание.
И там есть ссылка "Ввести документ "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ"", нажмите на нее и откроется документ.

Или в полном интерфейсе Операция-> Документы -> "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ на 01.04.2011"

P.S. Зачем Вам IT если Вы все будете делать сами.

огромное спасибо!!!!

ещё вопросик....а печатная форма есть коректировок ???

Есть. Вывести список и так распечатать.

1.Почему не меняется дата Ввод начальных ОС (счета 10, 11, 13, 286)?
2.Ввод начальных ОС Новая строка - это по каждому объекту надо пройтись?

1. Все операции до 01.04.2011г. заморожены и корректировке не подлежат. (И не забудьте в настройках пользователя установить флажок напротив "Учет по всем организациям!!!)
2. Там в форме есть опция "Заполнить".

Как правильно вводить данные о временных налоговых разницах?
Пример. После ввода данных документом "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ на 01.04.2011" в новой форме оборотки суммы амортизаций отражаются как "Разн.".
Следует ли понимать их как Временные налоговые разницы?
Следует ли при наличии "Разн." устанавливать флаг "Ввести ОС "Временная налоговая разница"" и заполнять поля "ОС" и Балансовая стоимость (НУ)
Следует ли добавлять в документ "Корректировка.." строку с указанным ОС-ом, чтобы начислять амортизацию 36 мес (информация из справки к документу). Потому что, если пробовать добавлять, программа ругается, что для данного ОС-а налог. назначение уже указано.

Quote
Torimia12
Как правильно вводить данные о временных налоговых разницах?
Пример. После ввода данных документом "Корректировка остатков в связи с вступлением в силу норм НКУ на 01.04.2011" в новой форме оборотки суммы амортизаций отражаются как "Разн.".
Следует ли понимать их как Временные налоговые разницы?
Следует ли при наличии "Разн." устанавливать флаг "Ввести ОС "Временная налоговая разница"" и заполнять поля "ОС" и Балансовая стоимость (НУ)
Следует ли добавлять в документ "Корректировка.." строку с указанным ОС-ом, чтобы начислять амортизацию 36 мес (информация из справки к документу). Потому что, если пробовать добавлять, программа ругается, что для данного ОС-а налог. назначение уже указано.

установить флаг "Ввести ОС "Временная налоговая разница"" и заполнять поля "ОС" и Балансовая стоимость (НУ)


В соответствии с Переходными положениями НКУ, временная разница между балансовой стоимостью ОС на 31.03.2011 г. и их остаточной бухгалтерской стоимостью амортизируется как отдельное ОС прямолинейным методом в течение 36 месяцев. При наличии временной разницы следует:
- добавить элемент в справочник "Основные средства" (по одному ОС на каждую организацию)
- в документе заполнить флаг "Ввести ОС Временная налоговая разница", указать ОС и его стоимость вручную.

Quote
orthodox
1. Все операции до 01.04.2011г. заморожены и корректировке не подлежат. (И не забудьте в настройках пользователя установить флажок напротив "Учет по всем организациям!!!)
2. Там в форме есть опция "Заполнить".

Это где.
И с чего начать перенос ОС, каким документом:
Корр. остатков НА на 01.04.11-сформировала, сделала "заполнить", а он все задвоил....

нужно пообъектно вводить или как?

да подскажите же , пожалуйста.....

Подскажите, пожалуйста, как открыть "преобразование в налоговых назначений в документах"?

Quote
радуга71
Подскажите, пожалуйста, как открыть "преобразование в налоговых назначений в документах"?

Меню Справочник -> Дополнение к описанию. И нажать кнопку "Вывести описание" и в инструкции нажмите на "преобразование в налоговых назначений в документах""

P.S. Писал по памяти, кнопки немного по другому могут называться.

Quote
Val_V

Quote
orthodox
1. Все операции до 01.04.2011г. заморожены и корректировке не подлежат. (И не забудьте в настройках пользователя установить флажок напротив "Учет по всем организациям!!!)
2. Там в форме есть опция "Заполнить".

Это где.
И с чего начать перенос ОС, каким документом:
Корр. остатков НА на 01.04.11-сформировала, сделала "заполнить", а он все задвоил....

Что именно и где он задвоил?

Корр. остатков НА на 01.04.11- ее нужно делать если есть расхождения в БУ НУ
или в любом случае?

Quote
Val_V
Корр. остатков НА на 01.04.11- ее нужно делать если есть расхождения в БУ НУ
или в любом случае?

В любом случаи, для всех ОС.

1с 7.7 "Бухгалтерский учет для Украины" (7.70.273)
При проведении документа "корректировка остатков необоротных активов" в нижнем окошке появляется ошибка:

глПровНУ<<?>>(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,
{Документ.КоррОстатковОСВСвязиСВступлениемНормНК.Модуль Документа(78)}: Процедура не обнаружена (глПровНУ)
глПровНУ<<?>>(Контекст,СчетНУ,,БалСтоимость,"Стоим.НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХранения,НеоборотныйАктив,,
{Документ.КоррОстатковОСВСвязиСВступлениемНормНК.Модуль Документа(87)}: Процедура не обнаружена (глПровНУ)

что это значит?
И еще вопрос: если разные места хранения, то для всех будет свой документ "Корректировка остатков необоротных активов"

Спасибо всем откликнувшимся

Это значит, что обновлять программу должен тот, кто в этом понимает...

Quote
gallbi
1с 7.7 "Бухгалтерский учет для Украины" (7.70.273)
При проведении документа "корректировка остатков необоротных активов" в нижнем окошке появляется ошибка:

глПровНУ<<?>>(Контекст,СчетНУ,,,"Разница НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХраненияРазн,НеобАктивРазница,,
{Документ.КоррОстатковОСВСвязиСВступлениемНормНК.Модуль Документа(78)}: Процедура не обнаружена (глПровНУ)
глПровНУ<<?>>(Контекст,СчетНУ,,БалСтоимость,"Стоим.НУ корр. остат. необ. активов",, МестоХранения,НеоборотныйАктив,,
{Документ.КоррОстатковОСВСвязиСВступлениемНормНК.Модуль Документа(87)}: Процедура не обнаружена (глПровНУ)

что это значит?
И еще вопрос: если разные места хранения, то для всех будет свой документ "Корректировка остатков необоротных активов"

Спасибо всем откликнувшимся

1.Це означає, що в глобальному модулі відсутня процедура глПровНУ. Потрібно поновити глобальний модуль. Перед цим обов'язково зробити архівну копію.
2. Реквізит Место хранения в документі Корректировка остатков потрібен для віднесення різниці між залишковою вартістю ОЗ в бухгалтерському і податковому обліку з метою її подальшої амортизації. Така різниця може бути тільки одна (крім користувачів з Одеси) і тому Корректировка остатков - тільки один документ для всіх необоротних активів, не залежно від їхнього Места хранения.

Подскажите пож, в документе "Корректировка остатков" в реквизите - Необоротный актив, что выбирать, т.к. программа дает выбрать только одно ОС?

Версию 1С уточните.

1с 7.7 "Бухгалтерский учет для Украины"

А почему документ Корректировка остатков не активен ?

Quote
Nina_76
Подскажите пож, в документе "Корректировка остатков" в реквизите - Необоротный актив, что выбирать, т.к. программа дает выбрать только одно ОС?

В справочнике «Необоротные активы» добавляем объект «Курсовая разница на 01.04.2011», Вид НА «ОС», Счет учета 109, Первонач. Стоимость «0», в закладке «Дополнительно» Счет и вид затрат ставим 949 и выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», Группа «17», метод расчета «Прямолинейное списание», Срок полезного использования 36 мес.

Создаем документ от 31.03.2011 "Корректировка остатков НА», в поле НА выбираем из справочника объект «Курсовая разница на 01.04.2011», место хранения «склад», вид затрат выбираем из справочника «статьи затрат по налогу на прибыль» 1081 «Амортизация врем.нал.разниц на 01.04.11», потом выбираем «заполнить». В графах метод расчета износа, группа и срок использования проставляете согласно нового НКУ. Потом проводите документ. После этого перепроводите документ «Начисление износа» за апрель от 30.04.2011. У меня проводки Дт92 (23) Кт 131 (в зависимости от произв., непроиз); Дт 949 Кт 131 (налоговая разница), Дт 09 Кт -; Дт - Кт Н131;

А налоговая разница амортизируется согласно НКУ 36 мес.

(с) не помню кто автор.

Цветик, спасибо! Я так и сделала))) только у меня БУ больше НУ и налоговой разницы не может быть.Появилась проблема. что разница все равно попадает на Н109, хотя стоимость в корректировке стоит одинаковая, теперь не знаю что делать.Не подскажете?

Вот и у меня такая же проблема. Разница между НУ и БУ у меня 29 гривен. Это если логически. А программа считает Н109 на сумму всего износа. 62 тысячи. С минусом. Откуда та цифра там берётся и как её оттуда убрать - я не знаю...

Вот и у меня та же проблема, сидела вчера целый день, пыталась понять почему по моим подсчетам налоговая разница 150 грн , а программа 6000 бахает. В итоге я методом несложных вычислений поняла в чем загвоздка. если вы откроете программу в старом релизе за 1 кв 2011года, а вам должны были ее сохранить, посмотрите на начальное сальдо забалансового счета ОС. Запомните его. Дальше складываем балансовую стоимость ОС на 01.04.2011 и отнимаем сумму которую запоминали, а именно остаточную налоговую стоимость на 01.01.2011, думаю вы как и я получите ту разницу которую посчитала программа. Только у меня был приход ОС в первом квартале и при таком подсчете все эти ОС в полном объеме попали в налоговую разницу. Почему программа берет остаточную стоимость на 01.01.2011 мне как то не понять.