Проводки по НДС (например, сумма 6000, в т.ч. НДС 1000)
1. БВ Перечислили деньги: Дт 6442 Кт 6441 1000
2. ЗКП Налоговая накладная поставщика: Дт 6415 Кт 6442 1000
3. БВ Вернулись деньги: Дт 6442 Кт 6441 -1000
В БВ в поле "+/-" устанавливаем "+", в поле "Д/Р" устанавливаем "-"
4. Корректировка НН Дт 6415 Кт 6442 -1000
В корректировке суммы со знаком "-"
Еще важно, чтобы во всех вышеуказанных документах был выбран один и тот же заказ (договор или счет входящий). И тогда у вас все закроется.
P.S. Небольшое условие, если у Вас семерка и "Бухгалтерский учет для Украины"