В июле ми перечислили предоплату,в реестре НН провели НН на предопл. В августе ета фирма вернула нам деньги.Как правильно по БВ првести поступление єтих денег? Расчет коректировки я провела НН в августе,а на 6442 осталась сума налога по Дт. Получаеться оно удвоило суму налога в июле и по БВ и по НН у меня 7.7.Подскажите плз!!

Проводки по НДС (например, сумма 6000, в т.ч. НДС 1000)
1. БВ Перечислили деньги: Дт 6442 Кт 6441 1000
2. ЗКП Налоговая накладная поставщика: Дт 6415 Кт 6442 1000
3. БВ Вернулись деньги: Дт 6442 Кт 6441 -1000
В БВ в поле "+/-" устанавливаем "+", в поле "Д/Р" устанавливаем "-"
4. Корректировка НН Дт 6415 Кт 6442 -1000
В корректировке суммы со знаком "-"
Еще важно, чтобы во всех вышеуказанных документах был выбран один и тот же заказ (договор или счет входящий). И тогда у вас все закроется.

P.S. Небольшое условие, если у Вас семерка и "Бухгалтерский учет для Украины"