| ||
Всі форуми
>
Тема
Транзитные суммы не относяися к валовым доходам
Відправлено користувачем Antonova
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
| Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 06 липня, 2011 12:51 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!
Мы оказываем экспедиторские услуги по грузоперевозкам. При осуществлении международных перевозок выделяем отдельно наше вознаграждение, которое и является нашим доходам и саму перевозку, на которую получаем документы от перевозчика. Т.о. сумма перевозки не должна относиться к валовым доходам, а вознаграждение должно. Как это можно сделать?? И при поступлении денег получается, что часть денег относится к валовым доходам, а часть нет.
И второй вопрос. Мы только получили св-во НДС и при выписке налоговых накладных идёт странная нумерация: Ин0000000001, след Ил0000001, а при печати остаётся только цифра 1. Как, что и где изменить, чтобы нумерация шла по порядку 1,2,3 и т.д.
И ещё: где в договоре можно изменить вид договора:с поставки на надання послуг???
Заранее спасибо.
Мы оказываем экспедиторские услуги по грузоперевозкам. При осуществлении международных перевозок выделяем отдельно наше вознаграждение, которое и является нашим доходам и саму перевозку, на которую получаем документы от перевозчика. Т.о. сумма перевозки не должна относиться к валовым доходам, а вознаграждение должно. Как это можно сделать?? И при поступлении денег получается, что часть денег относится к валовым доходам, а часть нет.
И второй вопрос. Мы только получили св-во НДС и при выписке налоговых накладных идёт странная нумерация: Ин0000000001, след Ил0000001, а при печати остаётся только цифра 1. Как, что и где изменить, чтобы нумерация шла по порядку 1,2,3 и т.д.
И ещё: где в договоре можно изменить вид договора:с поставки на надання послуг???
Заранее спасибо.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | Модератор 07 липня, 2011 07:50 |
"Мы оказываем экспедиторские услуги по грузоперевозкам. При осуществлении международных перевозок выделяем отдельно наше вознаграждение, которое и является нашим доходам и саму перевозку, на которую получаем документы от перевозчика. Т.о. сумма перевозки не должна относиться к валовым доходам, а вознаграждение должно. Как это можно сделать?? И при поступлении денег получается, что часть денег относится к валовым доходам, а часть нет."
А что нельзя ввести документ на поступление услуг на сумма перевозок(это будут наши расходы), а реализацию на полную сумму(это наши доходы). Разница между доходом - расходом = наш доход.
"И второй вопрос. Мы только получили св-во НДС и при выписке налоговых накладных идёт странная нумерация: Ин0000000001, след Ил0000001, а при печати остаётся только цифра 1. Как, что и где изменить, чтобы нумерация шла по порядку 1,2,3 и т.д."
Ин - июнь месяц, Ил - июль месяц, в настройках учета у Вас стоит помесячная нумерация. И Вы даже не поставили префикс организации.
"И ещё: где в договоре можно изменить вид договора:с поставки на надання послуг"
Вопрос не понятен.
Редаговано разів: 1. Востаннє 07/07/2011 07:51 користувачем pepe.
А что нельзя ввести документ на поступление услуг на сумма перевозок(это будут наши расходы), а реализацию на полную сумму(это наши доходы). Разница между доходом - расходом = наш доход.
"И второй вопрос. Мы только получили св-во НДС и при выписке налоговых накладных идёт странная нумерация: Ин0000000001, след Ил0000001, а при печати остаётся только цифра 1. Как, что и где изменить, чтобы нумерация шла по порядку 1,2,3 и т.д."
Ин - июнь месяц, Ил - июль месяц, в настройках учета у Вас стоит помесячная нумерация. И Вы даже не поставили префикс организации.
"И ещё: где в договоре можно изменить вид договора:с поставки на надання послуг"
Вопрос не понятен.
Редаговано разів: 1. Востаннє 07/07/2011 07:51 користувачем pepe.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 12 липня, 2011 07:52 |
Quote
Antonova
Добрый день! Подскажите пожалуйста!!
Мы оказываем экспедиторские услуги по грузоперевозкам. При осуществлении международных перевозок выделяем отдельно наше вознаграждение, которое и является нашим доходам и саму перевозку, на которую получаем документы от перевозчика. Т.о. сумма перевозки не должна относиться к валовым доходам, а вознаграждение должно. Как это можно сделать?? И при поступлении денег получается, что часть денег относится к валовым доходам, а часть нет.
У меня та же проблема.Ранее ВД формировала актами отдельно на транзитные суммы, отдельно на сумму вознаграждения. В новой конфигурации нет возможности в акте ыбрать вид дохода или не доход и расход.
Подскажите выход из положения пожалуйста.
"ввести документ на поступление услуг на сумма перевозок(это будут наши расходы), а реализацию на полную сумму(это наши доходы). Разница между доходом - расходом = наш доход." - транзитные средства не являются доходом. При таком варианте ВД становятся суммами с шестью-семью нулями и всплывает вопрос о налоговой нагрузке.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | Модератор 12 липня, 2011 08:57 |
Для лучшего понимания Вас, можете написать аргументировано на счет "Транзитных сумм", меня интересует статья Налогового кодекса или письмо разъяснение.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 12 липня, 2011 10:19 |
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
136.1.19. кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів;
Договор транспортного экспедирования - договор поручения. В котором заказчик поручает нам за его счет от нашего лица заключать договора с перевозчиками для организации доставки грузов заказчика. Все суммы, израсходованные на организацию перевозки являются транзитными и не учитываются для определения объекта налогообложения. Материальное вознаграждение, являющееся разницей между полученными от заказчика средствами и израсходованными на организацию перевозки - доход предприятия. Именно эта сумма попадала в ВД.
Для заказчика оформлялось 2 акта - 1 на сумму средств, израсходованных на перевозку ( не доход и не расход), второй - на сумму вознаграждения экспедитора (доход), которая и попадала в декларацию о прибыли.
В новой конфигурации исчезла возможность такого регулирования.
136.1.19. кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів;
Договор транспортного экспедирования - договор поручения. В котором заказчик поручает нам за его счет от нашего лица заключать договора с перевозчиками для организации доставки грузов заказчика. Все суммы, израсходованные на организацию перевозки являются транзитными и не учитываются для определения объекта налогообложения. Материальное вознаграждение, являющееся разницей между полученными от заказчика средствами и израсходованными на организацию перевозки - доход предприятия. Именно эта сумма попадала в ВД.
Для заказчика оформлялось 2 акта - 1 на сумму средств, израсходованных на перевозку ( не доход и не расход), второй - на сумму вознаграждения экспедитора (доход), которая и попадала в декларацию о прибыли.
В новой конфигурации исчезла возможность такого регулирования.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | Модератор 12 липня, 2011 13:30 |
Ваш вопрос я теперь понял, пытался проделать Вашу ситуацию ничего не получилось. Сегодня еще попробую вечером.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 14 липня, 2011 15:51 |
Девочки и мальчики, по сути учет похож на комиссионное оказание услуг. Подумайте в єтом направлении
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 15 липня, 2011 04:18 |
не понятно, относительно какой версии программы вы спрашиваете... если 7.7, то как правило в документах на закладке "Дополнительно" есть галочка "Учитывать отклонение". Тут вы можете поставить сумму отклонения, т.е. сумму на которую уменьшаете свой валовый доход и/или расход.
Учитывая то, что по новому НКУ в валовые доходы и валовые расходы мы включаем хоз операции исключительно по начислению, в документе реализация вы должны сделать следующее: вводите новый документ на контрагента, указываете оказанные услуги, как пример, 100 грн, из них 90 это перевозка, 10 вознаграждение. Переходите на закладку "Дополнительно" ставите галочку "Учитывать отклонения" и в поле сумма пишите 90.
И это означает, что будет создана проводка на -90 грн, т.е. отклонение и в валовый доход попадет сумма по формуле 100-90 = 10
В 8.2 вам прийдется делать две строки в документе или два документа, т.к. там нужно выбирать вид деятельности и Обл НДС или нет.
Хотя в бухгалтерии 8.2 вы можете вручную откорректировать операцию документа.
Учитывая то, что по новому НКУ в валовые доходы и валовые расходы мы включаем хоз операции исключительно по начислению, в документе реализация вы должны сделать следующее: вводите новый документ на контрагента, указываете оказанные услуги, как пример, 100 грн, из них 90 это перевозка, 10 вознаграждение. Переходите на закладку "Дополнительно" ставите галочку "Учитывать отклонения" и в поле сумма пишите 90.
И это означает, что будет создана проводка на -90 грн, т.е. отклонение и в валовый доход попадет сумма по формуле 100-90 = 10
В 8.2 вам прийдется делать две строки в документе или два документа, т.к. там нужно выбирать вид деятельности и Обл НДС или нет.
Хотя в бухгалтерии 8.2 вы можете вручную откорректировать операцию документа.
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 15 липня, 2011 04:19 |
Quote
Мавка
Девочки и мальчики, по сути учет похож на комиссионное оказание услуг. Подумайте в єтом направлении
а шо тут думать? действовать надо
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 15 липня, 2011 04:19 |
и включать логикуQuote
WKBAPKAQuote
Мавка
Девочки и мальчики, по сути учет похож на комиссионное оказание услуг. Подумайте в єтом направлении
а шо тут думать? действовать надо
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 28 лютого, 2012 09:53 |
День добрый, меня интересует этот же вопрос. Ответьте пожалуйста, как Вы вышли из ситуации. Я работаю в 1С 7.7. Провожу полные суммы в УСО и ОУ, делаю корректировки. Как можно выделить сумму вознаграждения экспедитора, интересует все тот же вопрос о налоговой нагрузке. Заранее спасибо за ответы!
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 28 лютого, 2012 13:50 |
Quote
WKBAPKA
не понятно, относительно какой версии программы вы спрашиваете... если 7.7, то как правило в документах на закладке "Дополнительно" есть галочка "Учитывать отклонение". Тут вы можете поставить сумму отклонения, т.е. сумму на которую уменьшаете свой валовый доход и/или расход.
Учитывая то, что по новому НКУ в валовые доходы и валовые расходы мы включаем хоз операции исключительно по начислению, в документе реализация вы должны сделать следующее: вводите новый документ на контрагента, указываете оказанные услуги, как пример, 100 грн, из них 90 это перевозка, 10 вознаграждение. Переходите на закладку "Дополнительно" ставите галочку "Учитывать отклонения" и в поле сумма пишите 90.
И это означает, что будет создана проводка на -90 грн, т.е. отклонение и в валовый доход попадет сумма по формуле 100-90 = 10
а расходы экспедитора?? каким образом тогда их проводить
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 29 лютого, 2012 15:07 |
у нас для этого покупаласб отдельная обработка. 1С Агентирование - это для агентирования, 1С Экспедирование - это для экспедирования. В обычной конфигурации этого не получится сделать (((
| Re: Транзитные суммы не относяися к валовым доходам | 29 лютого, 2012 15:13 |
И ещё: где в договоре можно изменить вид договора:с поставки на надання послуг???
Договор -- Налоговый учет -- Вид договора (для налоговой накладной)
Договор -- Налоговый учет -- Вид договора (для налоговой накладной)
| Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.
Moderators:
pepe, lnkvisitor
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua