Добрый день при проведении Акт об оказании производственных услуг проводка Дт903 Кт231 формируется, но она пустая. Как закрыть сч.23?

Quote
lud-ludmilka
Добрый день при проведении Акт об оказании производственных услуг проводка Дт903 Кт231 формируется, но она пустая. Как закрыть сч.23?

1) Укажите плановую себестоимость, тогда появится сумма в проводке Дт903 Кт231
2) Списать затраты по производству услуги на 231 счет(обращайте внимание на аналитику: подразделение, номенклатурная группа) они должны быть одинаковые в п.1 и п.2.
3) Закрытие месяца, определит реальную стоимость услуги, а не плановую.

Спасибо.
При закрытии месяца выдает ошибку:

Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Подразделение - Основная деятельность.
Номенклатурная группа: Макаренко.
База распределения: плановая себестоимость продукции.

Где устанавливается плановая с/с продукции, если акта об оказании производситвенных услуг еще не было?

Quote
pepe

Quote
lud-ludmilka
Добрый день при проведении Акт об оказании производственных услуг проводка Дт903 Кт231 формируется, но она пустая. Как закрыть сч.23?

1) Укажите плановую себестоимость, тогда появится сумма в проводке Дт903 Кт231
2) Списать затраты по производству услуги на 231 счет(обращайте внимание на аналитику: подразделение, номенклатурная группа) они должны быть одинаковые в п.1 и п.2.
3) Закрытие месяца, определит реальную стоимость услуги, а не плановую.

1. Указала плановую, на сумму плановой и сделало проводку.
2. Здесь все проверила.
3. При закрытии месяца не определяет реальную стоимость услуг и проводок по 23 счету не делает.

Я в ручную списываю 23, через операцию

Если в ручную, выдает ошибку в декларации.

Если производственные затраты, переходят на следующий месяц и их не нужно распределять, то вводится документ "Инвентаризация незавершенного производства". В нем указываем сумму незавершенного производства которая переходит на следующий месяц и эта сумма не будет распределяться при проведении документа "Закрытия месяца".

Главное - следите, чтоб время проводки актов последнего дня месяца < время закр.месяца < фин.рез.

[www.azbuh.com]
может найдете что полезного

Всем спасибо. Ставила сумму плановой=фактической. Пока так вышла из ситуации.

Подскажите, пожалуйста, где вы поставили плановой=фактической? у меня такая же проблема с закрытием месяца.

Если у вас нет таких реквизитов, выведи через настройку списка.

Quote
pepe
Если производственные затраты, переходят на следующий месяц и их не нужно распределять, то вводится документ "Инвентаризация незавершенного производства". В нем указываем сумму незавершенного производства которая переходит на следующий месяц и эта сумма не будет распределяться при проведении документа "Закрытия месяца".

А как закрыть в след. месяце?

Провести документ "Инвентаризация незавершенного производства" з "0"