Ну, да, немного опоздал. Но лучше поздно, чем никогда. В общем, ситуация такая - приняла базу в декабре, сейчас взялся за прибыль. Затраты не настроены и не переписаны толком, но пока дело не в этом.
Документ корректировка остатков по ОС создает некорректные проводки. Он списывает ОС с сч.104 БЕЗ налогового значение, и записывает их на сч. 104 со значением "Обл.НДС". В итоге общие остатки по счету считаются правильно, но в самом счете 104 появляются второй раз те же ОС, но с отрицательной стоимостью и без налогового назначение. Никак, блин, не могу разобраться. Может, кто поможет?

яка конфігурація?

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

Quote
capitoshko
яка конфігурація?

Восьмёрка.

У Вас ОС в 1 квартале были проведены с налоговым назначением, а этого делать было нельзя. Смотрите документ приема или модернизации ОС, если там проводки по налоговому учету.

а можно и мне
у меня та же проблема
только я не поняла "...ОС в 1 квартале были проведены с налоговым назначением, а этого делать было нельзя..."

у меня была версия 8.1 а потом с 1 апреля перешли на 8.2 и корректировать 1 квартал не могу совсем

что теперь можно сделать

Да, совершенно верно, спасибо большое. Предыдущий бухгалтер снял блокировку и перепровел ввод в эксплуатацию в 2010 год, который перезаписался с налоговым значением . Пришлось в том же периоде сделать проводку, аннулирующую налоговое значение.

Quote
Bisenok
а можно и мне
у меня та же проблема
только я не поняла "...ОС в 1 квартале были проведены с налоговым назначением, а этого делать было нельзя..."

у меня была версия 8.1 а потом с 1 апреля перешли на 8.2 и корректировать 1 квартал не могу совсем

что теперь можно сделать

сторнируйте или ручными корректировками.

pepe - а после ручных корректировок 1с не видит ОС как введенные в эксплуатацию, хочу документом изм. параметров начисления амортизации ОС - проставить параметры начисления амортизации не тут то было а нету их не введены они в эксплуатацию
как с этой проблемой бороться?

у меня была похожая ситуация с НМА - так я за 1-ый квартал все откорректировала ручными проводками, а 01.04. провела документ "прийняття до обліку нма" - только первоначальную стоимость поставила по состоянию на 01.04 (за минусом начисленной амортизации) и срок эксплуатации установила, отняв уже прошедшие месяцы

Anna_S - спасибо Вам!!!
Сейчас попробую, а то совсем в недоумении что делать

Quote
gmi14
pepe - а после ручных корректировок 1с не видит ОС как введенные в эксплуатацию, хочу документом изм. параметров начисления амортизации ОС - проставить параметры начисления амортизации не тут то было а нету их не введены они в эксплуатацию
как с этой проблемой бороться?

Вы что то некорректно сделали, опишите что Вы делали

Наша организация приобрела принтер 31.03.2011г на сумму 1341,67 без ндс
Проводки сформировались без учета Хоз.деятельность и Обл. НДС, просмотрев проводки оно было отнесено на Нехоз.деятельность
И это ОС не хотело вводиться в эксплуатацию, пришлось прибегать к корректировкам вручную

Quote
gmi14
Наша организация приобрела принтер 31.03.2011г на сумму 1341,67 без ндс
Проводки сформировались без учета Хоз.деятельность и Обл. НДС, просмотрев проводки оно было отнесено на Нехоз.деятельность
И это ОС не хотело вводиться в эксплуатацию, пришлось прибегать к корректировкам вручную

Печально, нужно было понять почему не проводиться, а в ручных проводках не все указали. Там есть много регистров сведений которые отвечают за амортизацию.