Похожая ситуация, получаем платежи через сервис, сервис снимает сумму своей комиссии, и на наш счет перечисляет остаток, сумма комиссии отображена в комментарии к платежу, то есть в выписке все видно.
Ранее бухгалтер не включала сумму комиссии в доход.
Если сейчас подать корректировки, добавить эти суммы и в дальнейшем включать их в доход, не будет ли это расцениваться все равно как взаимозачет?
___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."