Добрый вечер!! Помогите советом или дайте ссылку где взять информацию...Впервые столкнулась с импортом товаров и чисто технически не понимаю что делать...растоможили груз, ( деньги на таможню уплачены, в вытяге суммы НДС есть), мне скинули на почту две ГТД в электронном виде, пользуюсь Медком, 1-С пока нет. Я так понимаю что их нужно как-то добавить в реестр выданных и полученных НН, чтобы сделать деку по НДС на его основании. не понимаю как..импортировать их не могу-не тот формат. Вручную заводить в реестр ????указывать что это МДЕ? и номар дату и все реквизиты?..я так понимаю что ГТД в додаток 5 попасть не должны?? и куча вопросов как потом заполнять декларацию..сумму НДС понятно, в рядок 12,1, в колонку Б сумму НДС.а в колонку А??обсяг придбання...какую брать сумму?? таможенную стоимость+пошлину (которая по сути и есть базой для НДС).... ??? Подскажите кто чем может...Заранее спасибо!!!!

Никто ничего не подскажет.....?

Я бы подсказала, но знаю, как в 1с, а как в Медок - не знаю. Скорее всего никуда ничего вносить не надо, а просто, при заполнении декларации, вручную заполнить строку 12.1.1, где в Б занести сумму НДС из ГТД с кодом 028, а в А - эту сумму, умноженную на 5. И всё. В додаток 5 ничего не попадает, а в НК попадает.

Большое спасибо!!Если не разживусь к тому времени 1-С то так и сделаю..других вариантов тоже не вижу..

Извиняюсь за назойливость...подскажите как в 1 с 7.7 оприходовать товар по ГТД..сижу ковыряюсь..толком не могу разобраться...за август всего две ГТД. уже хочется сделать нормально все в программе и и деку по НДС.если не сложно-помогите советом..

В приходной накладной выбираете нужную валюту, после чего у Вас появляются дополнительные колонки и закладка "ГТД".

Не могу понять как заполнять...((куда какие суммы ставить..пошлину.НДС..совсем запуталась..товар по цене инвойса я так понимаю. а если таможенная стоимость выше у меня.сумма пошлины, сумма таможенных услуг..НДС на доп.издержки.. куда какие суммы ставить. в ГТД 020,022 и 028....

У меня импорта не было уже года 4, могу не все помнить, но вроде в табличной части есть колонки для пошлины и прочего, а НДС я исправляла вручную на какой-то дополнительной закладке, возможно на закладке ГТД. После ввода выведите накладную на печать, там видно сумму НДС.

Всё правильно Блик написала. 020 и 022 объединяете и вводите в графу "пошлина". Когда проводите всё, что относится к ГТД, в т.ч. транспортные услуги до границы (они тоже в ГТД выделены), формируете проводки по этому документу или выводите на печать и смотрите что с НДС. Графой Доп.издержки ПДВ регулируете эту сумму, чтобы она совпадала с 028 из ГТД.
А потом документом "расходы на приобретение", который введён на основании этой приходной накладной, вводите дополнительные затраты по этой поставке. Транспорт по Украине, услуги брокера, тара, сертификация (если есть) ну и всё, что должно себестоимость продукции увеличить.
Ну и Запись книги приобретения обязательно не забыть, по другому эта сумма в декларацию не попадёт.

Ух ты, еще что-то помню.
Да, еще помню, вроде в записи книги приобретения нужно базу НДС вручную менять, т.к. если ввести на основании приходной, она НДС ставит правильный, а базу НДС из приходной, т.е. инвойсную, а там должна быть таможенная.

Да, запись книги приобретения суммы обязательно проверить.

спасибо всем!!!с горем по полам вроде разобралась.и реестр и деку сделала.все нормально,все суммы сошлись

Доброго дня, підскажіть будь ласка, пішла перша машина по импорту по газу, вроді з приходом розібралась, а з звітністю не підскажете що потрібно здавати, крім ПДВ?