tax_agent спасибо. так и думала)від sandy16 - Бухгалтерська практика
tax_agent спасибо. а что по заполнению нн? какие цифры мне нужно внести вместо ИНН и Свид.НДС? У разі постачання покупцю, що не є платником податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичній особі, у рядках проставляється «0». тоесть все строки 00000? тип причины: 02- Постачання неплатнику податку?від sandy16 - Бухгалтерська практика
Marizell хорошо. спасибо большое. жду.від sandy16 - Бухгалтерська практика
добрый день. подскажите где мне посмотреть как правильно выписать нн неплательщику НДС (юридична особа за законодавством Індії, від імені та в інтересах якої діє Представництво «Х” в Україні, яке звільняється від сплати податку на прибуток виходячи з положень Конвенції)??? я так понимаю регистрировать все равно эту нн нужно будет если сумма НДС больше 10 000 грн.?від sandy16 - Бухгалтерська практика
и если пока спонсоры, неизвестны, то как я могу подписать трехсторонний договор? мне сейчас нужно подписать договор с заказчиком (Х), а дальше уже по мере возникновения спонсоров по услугам.від sandy16 - Бухгалтерська практика
Marina D. а где об этом почитать? первый раз слышу об трестороннем актевід sandy16 - Бухгалтерська практика
подскажите, плз.від sandy16 - Бухгалтерська практика
добрый день. есть организация (к примеру Х), которая заказывает у нас услуги. эта организация раб.на общест.началах (короче платить она нам не может). есть спонсоры (к примеру С), которые будут оплачивать нам эти самые услуги. как в бухгалтерии мне нужно закрыть эти операции? если в договоре с Х у меня прописано, что работы мы должны с ними закрывать актами вып.раб. выходит, что Х я буду готоввід sandy16 - Бухгалтерська практика
rs_2012 спасибо. а у кого еще какие мнения? плз. не проходите мимовід sandy16 - Бухгалтерська практика
подскажите, плз., я правильно хоть думаю?від sandy16 - Бухгалтерська практика
понятно. надеюсь.від sandy16 - Бухгалтерська практика
неужели никто не подскажет? (від sandy16 - Бухгалтерська практика
Добрый день. есть такая ситуация: мы юр.лицо, которому заказчик дает по актам детали, из которых мы должны собрать (к примеру станок). так как рабочих у нас нет, то мы соответственно эти же детали по акту передаем третьему лицу, которое и собирает этот самый станок. в учете наш.фирмы, полученный детали я отражаю на забалансовом счете (при получении от заказчика), и при передаче третьему лицу, соовід sandy16 - Бухгалтерська практика
спасибо большое за помощь и участие.від sandy16 - Бухгалтерська практика
ну то есть,теперь на старый период сейчас закрываем глаза (так как задним числом я его никак не трудоустрою), и в новом периоде начинаем нормально вести бухгалтерию?) правильно? оф. трудоустраиваем дира со всеми вытекающими.від sandy16 - Бухгалтерська практика
никакой. штраф за не подачу и долги, по любому будет, это я знаю. а я спрашиваю, что если не трудоустраивать директора? есть ли разница в размере штрафа, когда при проверке обнаруживают, что предприятие деятельность ведет а штата нет, или предприятие в пару мес. было без сотрудников?від sandy16 - Бухгалтерська практика
ВЫ мне скажите, а если не трудоустраивать вообще, штраф при проверке от этого больше станет?! или нет? просто так и так фирме много чего грозит, так вот теперь из меньших зол, как говорят выбираем)від sandy16 - Бухгалтерська практика
ясно. пасиб. значит на сверку лучше сходить. а как быть с трудоустройством директора? лучше с октября?від sandy16 - Бухгалтерська практика
подскажите плз. как быть вот в такой ситуации: у юр.лица была задолженность по з/п. ЕСВ и НДФЛ за 2012 год. вчера ее погасили, и выдали з/п. ПФУ я так поняла нас не трогал, так как пред.бух. сдала всего один отчет за сентябрь 2012 (в котором никакой задолженности по з/п не показал), хотя з/п начисл. с июля по октябрь 2012 г. вопрос мой стоит вот в чем: нужно ли сейчас идти на сверку в ПФУ ивід sandy16 - Бухгалтерська практика
QuoteLina_Lina QuoteKsunyasha для услуг нужно писать не количество, а "грн" Одиниця виміру товару - грн Кількість - послуга "Кількість - послуга" - пишу всегда не смотря на частичную оплату. Потому что данный способ записи используется только при услугах которые нельзя измерить, соответственно никакие 0,5 или 50% не подходят - так как нельзя поделить не делимое. Извинивід sandy16 - Бухгалтерська практика
полностью согласна с Ksunyasha количественного измерения услуг нет. пишете грн. и послуга. и неважно сколько оплачено 20 или 100 %.від sandy16 - Бухгалтерська практика
Люда а когда и какой штраф будет? во время проверки? или после сдачи реестра за август?від sandy16 - Бухгалтерська практика
скажите, хоть кто-то что делать? или можно откорректировать номер нн???від sandy16 - Бухгалтерська практика
добрый день. подскажите как выйти с слож.ситуации: выписала нн № 1 от 07.08. - зарегитср. в налоговой, потом нн № 2 от 20.08 - зарегист.в налоговой. теперь обнаруживается, что должны быть еще 3 нн от 15.08. каким номером я могу их выдать? 3, 4, 5. ведь номер №2 я уже не могу исправить, так как она уже разегистр. в налоговой.від sandy16 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Коли відгрузите повністю випишете видаткову на повну кількість, а податкову на залишок 26-15,33=10,67 і повсьому... і ніякої помилки тут нема... дякую!від sandy16 - Бухгалтерська практика
Quotesandy16 на каком основании и когда я смогу изменить название ОС? (после его модернизиции)від sandy16 - 1С daily
QuoteШустрик А шо більше по ньому платити не будуть?!?!?! Рахунок нехай залишається той, тільки буде просто часткова оплата... Податкову, якшо реалізації ще не було, випишете на 15,33 столи... нет, платить будут после отгрузки. тоесть, ошибки не будет если у меня в счете и в нн будет формулировка: столы(предоплата) в кол. 15,33 шт. на сумму 23000 с ндс. верно?від sandy16 - Бухгалтерська практика
QuoteAnnet1C 1. Название конфигурации 2. Ошибочку из окна сообщений - в студию Насколько я помню, в счете в 7.7 указываются ТМЦ, а не НеоборотныеАктивы... 1. бух учет для украины 7.70.294 2. документ счет фактура №12 от 26.07.13 не проводится. и все. да там стоит тмц, но сверху в строке что продаем я ставлю необорот.активы. из-за этого могут быть проблемы? так как мне его выставить?від sandy16 - 1С daily
добрый день. подскажите, в чем проблема и что я делаю не правильно. у нас на балансе есть ОС (примеру шкаф). мы его хотим модернизировать и продать. модернизация будет полная и капитальная, вплоть до создания нового ОС. (к примеру уже не шкаф, а мебельный гарнитур) так вот, сейчас у нас есть Договор с заказчиком на поставку этих ОС уже по новой спецификации. есть предоплата от Заказчика, по Довід sandy16 - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua