Сдавала НДС в Шевченковской. Май через уточненку, июнь через стр.16.від Лара8 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста! Уточненка НДС за июнь. Дека сдавалась 20(27)) 1000 грн. Уточнить НК +4000,00(сумма НДС)т.е.переплата 3000,00. Как правильно заполнить 6,7,8 строки в уточненке? Спасибо!від Лара8 - Бухгалтерська практика
Нужно оприходовать основные средства, доки 2006 г., Задолженности с поставщиком нет (пп было на едином 10%,с 2009 на общей). Как провести(проводки) в бухучете? Спасибо!від Лара8 - Бухгалтерська практика
Покупаем у поставщика товар+услуги по жд перевозке(залызничний тариф). Можно ли смело транспортировку брать в ВР, НДВ в НК? Спасибо! Прочла на форуме -Наше предприятие занимается экспортом шлака (отходы сталеплавильного пр-ва) с нулевым НДС, т.к. под перечень ломов не попадает. Шлак мы получаем из Харькова по железной дороге. Поставщик высылает нам накладные на шлак(с НДС 20%) и акты по возмвід Лара8 - Бухгалтерська практика
Тоже интересовал єтот вопрос. На линии консультаций ДПА ответили-інші випадкивід Лара8 - Бухгалтерська практика
Предприятиям которые перечислили меньшие суммы, они деньги вернули. У нас ни товара, ни возврата денег, ни НН…від Лара8 - Бухгалтерська практика
Юль, спасибо! Как бы вы поступили? Вкл в нк или нет (дека с заявлением об отказе выдать НН) или не рисковать? Сумма для нас большая. Они попросили письмо о возврате денег (ошибочно переч). Бухгалтер теперь ссылается на это письмо, раз ошибочно перечисл мы вам НН не должны, сможем пользоваться счетом деньги вернем. Моя позиция НН октябрем, при возврате корректировку. (НЕТ, ни товара,ни НН) Моя овід Лара8 - Бухгалтерська практика
Проплатили в жовтні предоплату за товар (Промінвест).Податкову не дають, товар також. Які мої дії?від Лара8 - Бухгалтерська практика
В вересні було проплачено постачальнику кошти за товар, а в жовтні нам повернули кошти (товар не отримували). Коригування под. кредиту в який рядок ставити-16,2 чи 16,3? Рядок 16,2 заповнюється при поверенні товарів?від Лара8 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Поставщики хотят протокол о зачете взаимных требований, уместен ли? (ведь взаимная задолженность должна быть либо в денеж.. или товарной форме) Можно как то письмами разойтись?від Лара8 - Бухгалтерська практика
Бросили предоплату поставщику в сентябре по сч№1. В октябре получаем товар по сч№2,3,4 в погашение этой предоплаты. Счет №1 не закрывается, поскольку на дату получения цена на один и тот же товар разная. Как правильно документально закрыть задолженность?від Лара8 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua