Добрый день. В связи с блокировкой налоговых накладных до 20 июля не была получена НН от поставщика. Соответственно Декларация по НДС была подана в срок с огромным позитивным значенням. Вчера НН за июнь мы все таки получили, но деньги по результату декларации с НДС-ного счета уже списаны. Уточненка за июнь уже не имеет смысла??? Теперь только вариант показывать отрицательную декларацию за июль,від vitanplus - Звітність
Причина корректировки - реєстрація за старою формою (такую формулировку пропустит ДФС) ?від vitanplus - Бухгалтерська практика
crumb спасибовід vitanplus - Бухгалтерська практика
Всем спасибо, за ответ. по идеи эту корректировку должен регистрировать продавец, поэтому ставлю значок "х" - підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником. но медок предлагает сначала отправить корректировку продавцу, т.к. делаю "-" на количество значит корректировку регистрирует покупатель, то и отметку надо ставить на него? может кто делал именно такую корректировку, навід vitanplus - Бухгалтерська практика
вот поэтому и спрашиваю совет: сделать корректировку ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ с количеством "-" потом зарегистрировать налоговую накладную по новой форме тут похоже только принцип покупателя, или же страх потерять налоговый кредитвід vitanplus - Бухгалтерська практика
код в старой налоговой накладной был указан верновід vitanplus - Бухгалтерська практика
Это письмо аргумент надо не мне, с моей стороны нарушений нет, а вот покупатель считает, что у нее не будет налогового кредита. И что мне в таком случае действительно грозит налоговая проверка?від vitanplus - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. Я покупателю сбрасывала и эту ссылку и лист ДФС від 10.03.2017г. № 5953/7/99-99-15-03-02-17 , консультировалась на горячей линии ДФС , но главный бухгалтер покупателя ничего даже слышать не хочет. Только подай корректировку и новую налоговую накладную.від vitanplus - Бухгалтерська практика
TamiA покупатель принципиально не хочет принимать НН по старой форме, угрожая тем, что подаст на нас жалобу через додаток 8 к декларации.від vitanplus - Бухгалтерська практика
Налоговая накладная выписана 07.03.2017. 09.03.2017г. зарегистрирована в ЕРНН (соответственно в старой форме) и отправлена покупателю. Но покупатель отклонил НН, мотивируя тем, что потеряет право на налоговый кредит по старой форме налоговой накладной. Как в данном случае делать корректировку к налоговой накладной?від vitanplus - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua