З тих пір, як сказали, що пішли квитанції - в мене прийшли лише повідомлення. Але щойно почали з'являтись накладні у електронному кабінеті.від Julya - Бухгалтерська практика
В мене ті ж "висяки". Але є одна радість: кошти з банку на електронний рахунок потрапили за 50 хвилин. Зазвичай по обіді такого не буває...від Julya - Бухгалтерська практика
Попыталась продублировать через электронный кабинет: сначала пришли квитанции об откази по причине присутствия файлов в архиве - обрадовалась до невозможности. Присмотрелась - а регистрационные номера по совсем старым нн. по последней отправленной через кабинет нн - такая же история, как и раньше...від Julya - Бухгалтерська практика
Отправляла повторно. Ответ тот же. При этом все акцизные накладные зарегились. Жду, когда вернется с "обстеження" мой инспектор - может, чем-то поможет...від Julya - Бухгалтерська практика
Лимита 90 тыс, нн на сумму 79 тысвід Julya - Бухгалтерська практика
У меня было отправлено 5 нн за 15.08 (сегодня последний день) и 7 нн за 16.08. Час - тишина, а потом пришли квитанции о регистрации 3 нн за 16.08 и все остальные - с отказом в регистрации. Ошибка: Документ не може бути прийнятий - Зверніться до ДПІ за місцем реєстрації для з'ясування причини помилки.від Julya - Бухгалтерська практика
Я ее нарастающим итогом раньше сдавала (сейчас не сдаю). Т.е. за полугодие надо сделатьвід Julya - Бухгалтерська практика
1. В налоговой накладной акциза нету. Розничный акциз на продажу топлива начисляется на количество и увеличивает цену с НДС. 2. Вам как покупателю ничего корректировать не надо. Включайте сумму из зарегистрированной налоговой накладной в кредит.від Julya - Бухгалтерська практика
В 10 утра отправила деньги на электронный счет - только что засветились в электронном кабинете. Отправила запросы в 12,00 и в 16,00. Только что пришел вытяг на запрос от 12,00.від Julya - Бухгалтерська практика
Раньше по ЕДРПОУ у меня находило, теперь нет. Вот придумала себе такой способ: на сайте госрегистратора смотрю в какой ДФС зарегистрирован контрагент, нахожу код этой инспекции (например Белая Церковь 1027) Потом захожу в реестр и маюсь дурью: ввожу первые семь цифр кода контрагента, потом код инспекции, а потом методом подбора нахожу последнюю цифру. Выглядит вот так (без пробелов): 1234567 1від Julya - Бухгалтерська практика
Я теж у такій халепі. Про те, що не можуть підтягнути акти інвентаризації знаю ще з 1 квітня, на всі питання одна відповідь: "над цією проблемою працюють"від Julya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l А от з боргом по декларації ситуація зовсім інша... Борг по декларації з 01.07.2015 ніяк не відображається на особовому рахунку (сама не пробувала - але не повинен). По особовій картці був борг, який закрився декларацією, і пеня була нарахована на дату втягнення декларації, і відображалась в декларації (закрилась після сплати на наступний день) Quotenatalka_l А от ДПІ в ручнвід Julya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Ну що, які новини? В кого погасився борг??? По особовій картці в податковій все закрилося, сплатила пеню і по всьому, а от з витягом - повний жах. Сума боргу двічі зменшує реєстраційну суму (у рядку 5 зі знаком мінус і у рядку 7)від Julya - Бухгалтерська практика
Для виправлення робите уточнюючий 1ДФ за вказаний період. Рядок, що треба уточнити пишите двічі: у першому рядку так, як вказано у поданому звіті, в колонку 9 ставите 1. У другому рядку пишете правильний ІПН, в колонці 9 ставите 0.від Julya - Бухгалтерська практика
Інформація про реєстраційну сцмц була в квитанціях лише до 18.08. 19 серпня я здавала декларацію нову звітну поле "виявлені помилки" порожнє. А заповнювала так разом з інспектором, яка й повинна буде зробити камералку. У мене єдина радість: поки що відділ погашення податкового боргу не телефонує. До подачі декларації за липень морочив голову мало не щодня.від Julya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Що значить QuoteІз рядка 22.1 суму забирала вручну. Декларацію робила в опз. Коли заповнила зобов'язання і кредит, програма автоматично заповнила: р. 19 7300 р. 22 7300 р. 22.1 7300 р. 23.1 6700 - сума податкового боргу, занесена вручну р. 23.3 -6700 (автоматичний розрахунок) р. 24 600 Я видалила суму з р. 22.1, заповнила р. 23 (7300), р. 23.1 (670від Julya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l народ, розкажіть як Ви "жили" з цим боргом? - Я так розумію у NataliSB борг виник 30.07.2015? Реальними коштами не погашали, значить чекали вхідний ПК ? - До моменту, коли зайшов вхідний ПК, податкові накладні не могли реєструвати (у Вас же "мінус" в рядку 2 був, раз зобов'язання по деці вийшли)? - Якимсь чином цей борг відображався в Витязі? (знаювід Julya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля данные по декам отражаются на лицевых счетах 30 числа, по граничному сроку оплаты. Отож і кажу: чекаю кінця місяця...від Julya - Бухгалтерська практика
Аналогічна ситуація. Разом з інспектором робила декларацію: вписали суму у погашення податкового боргу. У витязі по СЕА поки ніяких змін. Чекаємо кінця місяця, оскільки сума податкового боргу була затягнута у витяг зі знаком мінус у 5 рядок.від Julya - Бухгалтерська практика
Quotefaeton-2000 Так якщо ПН не зареестрована в Реестрі, тоді краще не відображати її в Декларації?. . . а відобразити в декі. за той період в якому вона буде зареестрована?. . . Я б так не робила. Ви ж занижуєте свої зобов'язання. Показувати мусите через уточнюючий, нарахувати собі штраф за заниження...від Julya - Бухгалтерська практика
За логікою - мала б змінусуватися з р. 8, але як у дфс гадають - я не знаю. В мене сума несплаченого ПДВ за червень по декларації (через червневі накладні, зареєстровані у липні), по пала у р. 5 з мінусом. Липневим кредитом у декларації цю суму боргу закрила, а на витяг воно не вплинуло. Чекаю кінця серпня, коли втягуються дані декларації до картки...від Julya - Бухгалтерська практика
Після того, як ви здасте деку, сума незареєстрованого ПДВ попаде у р.8 витягу, що вплине на реєстраційну суму.від Julya - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ И задумалась, какой датой делать эту кор-ку... Вечный вопрос (у меня): датой отгрузки по-новому, или датой возврата денег? Я б на вашому місці робила два РК: один по даті відгрузки на зміну ціни. Вивела б його на 0, і зареєструвала б сама. Другий РК я б зробила на зменшення кількості по даті повернення коштів. Його треба реєструвати вашому покупцю.від Julya - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteJulya Доброго дня, колеги! Є кілька незареєстрованих накладних за червень на неплатників. Раніше ця сума сиділа у р. 8. По декларації вийшов рядок 25, але платити було нічим - виник податковий борг. У новому витязі 8 рядок порожній, а сума податкового боргу сіла у 5 рядок. У зв'язку з цим виникає питання: чи взагалі реєструвати ті червневі накладні? Я б не реєструвалавід Julya - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колеги! Є кілька незареєстрованих накладних за червень на неплатників. Раніше ця сума сиділа у р. 8. По декларації вийшов рядок 25, але платити було нічим - виник податковий борг. У новому витязі 8 рядок порожній, а сума податкового боргу сіла у 5 рядок. У зв'язку з цим виникає питання: чи взагалі реєструвати ті червневі накладні?від Julya - Бухгалтерська практика
Я утверждать не могу - у нас город маленький, инспекция одна, при смене адреса менялся только номер свидетельствавід Julya - Бухгалтерська практика
ИНН не меняется, в вытяге будет другой номер вытяга и новый адресвід Julya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Дані Витягу з системи електронного адміністрування ПДВ - це складові нашої формули! Подивіться уважно: рядок 2 - це результат а рядки 3-8 складові частини формули. Десь їх потрібно додати, а десь відняти і вийде сума яка дорівнює суми в рядку 2. р.3 - сума вхідного ПК+РК р.4 - ПДВ сплачена на митницю р.5 - реальна сплата грошей на спецрахунок р.6 - ваші ПЗ+РК р.7 - сумвід Julya - Бухгалтерська практика
Аналогічний випадок: перевірка була у липні-серпні, за тиждень до виборів прокинулись із пенею. Мовчки підсунули розрахунок і пішли. Спочатку ми не хотіли платити, але виявилося, що ці суми списали з переплати з особової картки, і могла виникнути недоїмка по сплаті основних податків...від Julya - Бухгалтерська практика
звітний період - грудень, у дод 5 - ви все вірно зазначиливід Julya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua