Quoteivs99 Который день сижу курю эту формулировку про 1.5 превышение остатка разницы между продажей и покупкой. И не понимаю глубинного ее смысла. Например,купили с начала года на 2млн грн продали на 3млн грн. Разница 1млн грн. Умножаем на1.5, получаем 1.5 млн грн. Товар допустим один и тот же, и находится в том самом рискованном списке. То есть любая новая нн на сумму меньше 1.5 млн должна регивід ivs99 - Бухгалтерська практика
Который день сижу курю эту формулировку про 1.5 превышение остатка разницы между продажей и покупкой. И не понимаю глубинного ее смысла. Например,купили с начала года на 2млн грн продали на 3млн грн. Разница 1млн грн. Умножаем на1.5, получаем 1.5 млн грн. Товар допустим один и тот же, и находится в том самом рискованном списке. То есть любая новая нн на сумму меньше 1.5 млн должна регистрироватьсвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Если есть зарегистрированная НН, про "не включать" речь идти не может. А если ещё и разные периоды, то тем более.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Фин отчетность идёт нарастающим итогом, точно как и декларация по прибыли. Что тут можно сторнировать?від ivs99 - Бухгалтерська практика
А как система будет отслеживать в какой момент обнулиться? А если партий сотни в день? А какой остаток будет в течении тех 5 дней , когда Вы будете доказывать реальность операции по первой поставке? Система подсчета в денежном отношении не может работать даже математически.В количественном еще кое как, но не в денежном.від ivs99 - Бухгалтерська практика
А давайте продлим пример Юлии Дроговоз. Подали мы документы , доказали свое право на регистрацию второй налоговой накладной. Надо работать дальше . Покупаем товар нна 100грн . продаем за 120грн. Пытаемся регистрировать НН. Как теперь выглядит критерий? Остаток на дату реализации товара 1000грн-1490+100=-390грн (МИНУС 390грн, КАРЛ, МИНУС!!!!). Проверяем критерий 120/(-390)= -0,31<1.5. Явід ivs99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл, может кто сталкивался с такой ситуацией. Создаю в кабинете отчет по есв (дод.4). У меня есть один свежепринятый работник, проработал в июне 5 дней. В таблице 6 в графе15 ( кількість днів перебування в трудових...) кабинет принципиально ставит 30 дней и не позволяет исправить. Авторозрахунок включал-выключал. Таблица 5 про трудові відносини заполнена. Ничего не помогает. Кто с такивід ivs99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пжл, может кто сталкивался с такой ситуацией. Создаю в кабинете отчет по есв (дод.4). У меня есть один свежепринятый работник, проработал в июне 5 дней. В таблице 6 в графе15 ( кількість днів перебування в трудових...) кабинет принципиально ставит 30 дней и не позволяет исправить. Авторозрахунок включал-выключал. Таблица 5 про трудові відносини заполнена. Ничего не помогает. Кто с такивід ivs99 - Бухгалтерська практика
пошел гуглить про розширенный витяг .... вернулся - не нашел. Тыкните меня носом пжл, где про это написано. В запите такого нетвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Да не совсем так. Инспектор по телефону утверждает, что для юрлиц виды деятельности в вытяг не вносятся. И соответственно через неделю ее мнение не изменитсявід ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Столкнулся с такой ситуацией. Новое предрприятие ( юр лицо единый налог 3група5%) . Получаем витяг з реєстру платників єдиного податку, а в нем не указаны виды деятельности. Инспектор которая его делала утверждает, что для юр лиц они не указываются. В Контакт-центре ДФС говорят , что должны быть. И получается ситуация, что убедиться что виды деятельности внесены в реестр ЕН, я мвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Спасибо большое всем за помощьвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Закрывать дивидендами - я имел в виду вфп вернуть в кассу, дивиденды выдать. Никаких зачетов. А может , для верности, даже c возвратом на расчетный счет. Меня смущает ВФП учредителю перечислять на зарплатную карточку директора( даже если это один человек)від ivs99 - Бухгалтерська практика
А если финпомощь учредителю (он же директор), то можно просто на зарплатную карточку директора? Задача следующая: учредитель хочет иметь доступ к своей прибыли, буду оформлять как финпомощь, а по итогам квартала закрывать дивидендами. А вместо чековой книжки в банке ему напарили корпоративную карту. А с этим я ещё раньше не работал. Вот и есть сомнения. А как я смотрю, большинство бухгалтеров сравід ivs99 - Бухгалтерська практика
Спасибо, что развеяли сомнения. Все, что касается наличных денег - кажется что нужно перестраховаться по максимуму, иногда даже слишкомвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Вроде логично, какой тут авансовый отчет. Но меня смущает п2,12 постанови про кассовые операции :"..Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами..". И вроде как тут без вариантоввід ivs99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста! Есть корпоративная карта . Задача снять возвратную фин помощь. Снимаю под отчет как на хознужды, возвращаю в кассу, делаю авансовый отчет( возврат всей суммы как неиспользованной), делаю ПКО, а затем выдаю по РКО как возвратную финпомощь. Или можно то же самое, но без авансовых отчетов?від ivs99 - Бухгалтерська практика
У меня НН висят с 17.05.2017 16:02. У кого старше?від ivs99 - Бухгалтерська практика
причина13 - это только 6000000000000, а следовательно "зведена"від ivs99 - Бухгалтерська практика
Спасибо , значит я все правильно понял. И все таки , в графе 2 писать номенклатуру или номер и дату НН по которой она приобреталась ?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день! Возник такой вопрос. Списываю сверхнормативные потери тмц при перевозке. нужно доначислить себе НО. Раньше все было просто - умовний ІПН “400000000000″, тип причини - 13. И регистрируем. В новой налоговой накладной причине 13 может соответствовать только умовний ІПН “600000000000″, соответственно, нужно поставить галочку "зведена", (хотя с какого перепугу она у меня зведвід ivs99 - Бухгалтерська практика
А кроме того , звоните в налоговую, и сверяетесь, потому что там еще автоматом может пеня насчитаться . (Вроде где-то видел, что пеня с 1июля не начисляется, но 100% утверждать не могу.)від ivs99 - Бухгалтерська практика
ПКУ 136.1.19.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Tatyana_TAD В том то все и дело. Наша коллега magda_a проводит у себя это как ТРАНСПОРТНУЮ услугу, а не как ТЭО. Если иметь договор на перевозку, и чувствовать в себе силы отстаивать свое право на нулевую ставку НДС, то можно так делать. Но тогда , естественно , увеличиваются по прибыли доход и расход. Ведь будут учитываться все суммы. И из мелкого экспедитора - получится фирма крупный перевовід ivs99 - Бухгалтерська практика
Отстоять в такой ситуации эти 3000 можно только имея договор на перевозку груза, а не на трансп экспедиторское обслуживание. Насколько я помню, magda_a так и делает - у нас когда-то была беседа на эту тему, наверно даже в этой ветке. И в ГКУ есть норма , о привлечении третьих лиц к исполнению своих обязанностей. Правильно, magda_a ? Теперь о письме. Как-то так: Щодо неподання нашим підпривід ivs99 - Бухгалтерська практика
Alya14 : У Вас два варианта действий. Можете подать отчет о льготах. Но , тк 0%НДС в кредите и в обязательстве равны, то сумма льгот равна нулю. Сдавать такой отчет можно. Но , я Вам гарантирую , через несколько дней , позвонит налоговый инспектор из отдела льгот, с воплем что при нулевой льготе отчет не сдается. Вариант второй . Раз в квартал пишете письмо в налоговую, о том , что вы дескать эквід ivs99 - Бухгалтерська практика
Svetulya , как решили проводить? Я тут думал, и мне кажется, что так наверно правильно и будет. Если упростить ситуацию : заказчик нерезидент, перевозчик резидент. Тогда в проводке Дт 362 Кт 7032 200доларов(условно) тоже не будут точно равны грн по курсу нбу. Ведь сюда ляжет вознаграждение в грн отнюдь не по курсу НБУ, а именно разница между суммой заказчика и суммой перевозчика. Просто мы загналвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Мда, странно получается. А доларах Вы действительно заработали 200уе. Тогда получается в акте надо писать 200уе. А по проводкам п3 Дт 362 Кт 7032 200уе =0,00грн(12500-12500) Немного странно выглядит, но так проводки должны закрыться и по грн и по уе. Наверно как-то так, но на 100% не уверенвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Я не совсем уверен, но мне кажется, что: п1. согласен п2 Дт 362 Кт 3712 800,00дол = 12500,00 (курс 15,0) (считать по курсу акта) п3 Дт 362 Кт 7032 0,00грн(12500-12500) Здесь на 703 счету ничего не появится. Весь заработок съел курс. Потом на Кт 711 вылезет доход от "на счете было пару копеек". Ведь та валюта что была у Вас на счету , тоже подорожала.Только проводку не могу сообразитвід ivs99 - Бухгалтерська практика
2) если первое событие — поступление предоплаты, то в соответствии с п. 6 П(С)БУ 21 сумма аванса пересчитывается в национальную валюту по курсу НБУ на дату его поступления и фиксируется.від ivs99 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua