Не заработали 200. Учет ведем в эквиваленте по курсу. Доход по курсу на дату зачисления. Расход - аналогично по курсу покупки валюты. Обязательная продажа валюты ведь была?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Я так думаю , что договор и с заказчиком, и с перевозчиком у Вас заключен в доларах, тогда , не понятен вопрос "По какому курсу перевыставлять ". Не по курсу - а в валюте. Просто в связи с изменением курса долара , от Ваших 200уе осталось 500грн (условно). Ничего не поделаешь - валютные риски.від ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteKylinichenko Quoteivs99 QuoteKylinichenko А як бути з 1С 7.7????Там встого одна строка.... Делаете две записи в книге приобретения - одну по ставке 0%, вторую 20%. В реестре потом отобразится тоже две строчки. Тобто выдображаю 2 ПН?Я правильно зрозуміла? Нет, накладная у Вас одна. Вы делаете ДВЕ записи в книге приобретения. И в обоих ссылаетесь на одну налоговую накладную ( там где "від ivs99 - Бухгалтерська практика
QuoteKylinichenko А як бути з 1С 7.7????Там встого одна строка.... Делаете две записи в книге приобретения - одну по ставке 0%, вторую 20%. В реестре потом отобразится тоже две строчки.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Quotemagda_a Вы не Экспедитор (нет склада, груз не формируете от разных грузоотправителей, брокера нет, эксперта нет), а посредник))) Позволю себе не согласиться "Экспедиторы по поручению клиентов ..... а также организовывают перевозки грузов разными видами транспорта .....» Разница между договором перевозки и договором ТЭО аналогична (почти) разнице между договором купли-продажи и двід ivs99 - Бухгалтерська практика
magda_a О, нашел Ваше сообщение год назад "То не заключайте договора транспортно-экспедиционных услуг, а просто договор транспортного обслуживания с привлечением 3-х лиц smiling smiley а спросят: Так у Вас нет своего транспорта? ответите: Так планировали покупать, а договор уже заключен и заявки нужно выполнять..." Про это я и спрашивал, когда уточнял, что "Договора завід ivs99 - Бухгалтерська практика
magda_a Закон про ТЭД мы здесь все читали. А теперь покажите мне , пожалуйста, где в этом списке Ваша услуга под названием "мы оказываем транспортные услуги чужим транспортом" . Те , Вы утверждаете, что заключаете с клиентами договора на ТЭО, в которых указано "експедитор за дорученням клієнта та за його рахунок виконує або організовує виконання транспортно-експедиторсьвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Quotemagda_a Quoteivs99 " Мне все равно))) " - хороший аргумент . Коллеги, какие еще будут мнения? Какой Вам еще аргумент нужен? Оформляю документы со льготой согласно ст. 195.1.3 НКУ, не указываю транспортно-экспедиционные услуги, а транспортные услуги... вознаграждение отдельной строкой не выделяю... и на "консультацию 610" не обращаю внимания))) Что еще? Последняя докумевід ivs99 - Бухгалтерська практика
Kiss_iz_home Я так понимаю что Вы выступаете со стороны заказчика. Подскажите тогда такой вопрос. Как вы отображаете в деке ндс приобретение такой услуги у экспедитора. Те по сути экспедитор( плат НДС) поставляет Вам услугу без НДС. Как вы это отображаете в додатке 5 ?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Т.е. если перевозчик не плат. НДС Вы не отображаете в декларации ни НО , ни НК? Или все-таки стоимость перевозки, полученную без НДС в графу 11,1?від ivs99 - Бухгалтерська практика
yulia_klubn так как Вы делаете? Выставляете 0% НДС от себя или без НДС?від ivs99 - Бухгалтерська практика
" Мне все равно))) " - хороший аргумент . Коллеги, какие еще будут мнения?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Позволю себе не согласиться. По НКУ у экспедитора нет права на 0% - только у перевозчика. Насчет того что "Консультация 610" не имеет юридической силы, это тоже некорректоно. Это обобщающая консультация , а согласно "53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої йому у письмовій або електронній формі,від ivs99 - Бухгалтерська практика
В смр указан перевозчик, и ни малейшего упоминания про экспедитора. Именно поэтому я считаю , смр дает право на нулевой ндс только перевозчику, который в ней указан. Кстати, в консультации 610 налоговики такого же мнения.від ivs99 - Бухгалтерська практика
magda_a На чем основана Ваша уверенность, что экспедитор имеет право на нулевую ставку НДС? п195,1,3 написан только для перевозчиков yulia_klubn А приобретение у перевозчика(неплат.Ндс) услуги без НДС куда в деке показывать? в 11,1? или не показывать вообще?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Svetulya : "купил у неплательщика - ни НО, ни НО нет... " - согласен. А как декларацию заполнить?від ivs99 - Бухгалтерська практика
Чтобы передать нулевой НДС дальше, нужно сначала получить его. Как в мультике "Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное". Те Нк по нулевому НДС равен НО по нулевому НДС, и тогда можно утверждать , что "не имеем право на льготу". А так - имеете , и пользуетесь этой льготой. К тому же из консультации 610 - "коли перевізник не є резидентовід ivs99 - Бухгалтерська практика
Питання 10. Який порядок оподаткування ПДВ послуг з міжнародного перевезення вантажів, у випадку залучення до перевезення інших учасників транспортно-експедиторської діяльності? Відповідь. У випадку залучення експедитором до міжнародного перевезення вантажів перевізників чи інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, то нульова ставка, визначена абзацом „а” підпункту 195.1.3 пунктувід ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Хотел бы проконсультироваться вот по какому поводу. Я - экспедитор, плательщик НДС. Для международной перевозки взяли машину у неплательщика НДС. Согласно консультации 610, в этом случае , налоговые обязательства не возникают. Я выставляю своему заказчика два комплекта документов - первый( на свое вознаграждение 20% ндс, выписываю налоговою накладную.), второй - перевыставлвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Хотел бы проконсультироваться вот по какому поводу. Я - экспедитор, плательщик НДС. Для международной перевозки взяли машину у неплательщика НДС. Согласно консультации 610, в этом случае , налоговые обязательства не возникают. Я выставляю своему заказчика два комплекта документов - первый( на свое вознаграждение 20% ндс, выписываю налоговою накладную.), второй - перевыставвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Всем спасибо! Как я понял , в данной ситуации - как повезет. Самое забавное , не успел я вчера отправить сюда вопрос, принесли свежий номер ВоБУ. В нем статья про смену местонахождения фирмы и в ней написано :"смена местонахождения фирмы не является основанием для внеплановой проверки". С другой стороны в просторах интернета нашел письмо налоговой , которое гласит, что проверку проводитвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, проводится ли сейчас обязательная налоговая проверка при смене района. Каким документом это регламентируется (в кодексе вроде в основаниях для проведения документальных проверок нет "смена местонахождения" )? Спасибовід ivs99 - Бухгалтерська практика
а никуда. додаток 5 должен сходиться со строкой 10,1,від ivs99 - Бухгалтерська практика
так я про них и говорю, в строку 4 идут именно необлагаемые операции, какая разница предоплата или нет, есть событие - оформляем обязательствавід ivs99 - Бухгалтерська практика
Svetulya : У меня таких операций нет , но по логике в строку 4 согласно п186,3, потом в додаток6. А в реестре в столбец 11. Вроде так, пусть меня поправят, если я ошибаюсь.від ivs99 - Бухгалтерська практика
Начислять НДС при "перевыставлении" накладно, у нас нет такой рентабельности. Так что было бы интересно привлекать перевозчиков неплательщиков. С другой стороны, заказчик не поймет, если при перевозке по Украине получит свой НК не на всю сумму , а только на мое вознаграждение. Кстати, параллельно возникает вопрос. При международных перевозках, я имею право "перевыставить" счевід ivs99 - Бухгалтерська практика
Мне кажется что Питання 1. в этой консультации противоречит кодексу. Ведь по кодексу все операции без перехода права собственности для ндс приравниваются по сути к обычным операциям. Те если я купил колбасу у неплательщика ндс, а потом продал, то есть обязательства но нет кредита, а тоже самое если купил транспортную услугу , то нет обязательств? Вроде не логично. С другой стороны, налогоплательщвід ivs99 - Бухгалтерська практика
Или я некорректно задаю вопрос, или это невозможновід ivs99 - 1С daily
Подскажите пожалуйста: 1) Версия 1С 7.7 , (7,70,027) 2) Конфигурация Бухгалтерский учет для Украины( 7,70,292) Создаю Типовую операцию. Задача создать операцию из нескольких проводок. Первая из них , например дт6852-кт3772. Первое субконто- контрагент, второе субконто- счет фактура (или счет входящий). Какую формулу нужно написать в ячейке сумма, чтобы при выборе счета-фактуры во втором сувід ivs99 - 1С daily
Ну должен же быть и на нашей улице праздник - хоть и такой маленький : сначала такое написали, так что волосы дыбом встали, а потом сказали, мол пошутили. "Спасибо тебе , барин"від ivs99 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua