РК в программе сразу привязывается к какой- либо НН после 1.02 ( это видно , во всяком случае в Медке, в других программах не знаю). т.е: РК N напр 1 отxx.05.2015 к НН N напр2 от Xx.04.2015... Если эти документы связались между собой хорошо. если на ваш запрос и запрос контрагента придет положительный ответ- то и бог с ним! главное, чтобы в Вытяге отразился.від nikosbud - Бухгалтерська практика
уточняю: имела ввиду РК к налог накладным др 1.02 и РК к НН после - разные коды.від nikosbud - Бухгалтерська практика
тут еще вот что может быть: ( где- видела, читала):, что РК как документ нужно выбирать в программе: код РК до 01.02 и код РК после - разные коды. Можно проверить: Если в Декларацию ваш РК автоматом подтянется в строку 8.4.1( по- моему такая)- то это код РК до 01.02.15. Если в 8.4.2- то код после 1.02. Т.е., что хочу сказать: Программа может видеть ваш РК как к НН до 1.02..... Но это мои превід nikosbud - Бухгалтерська практика
интересно бы взглянуть программа не пропускаяет такие РК... А в левом верхнем углу крестик где стоит? реэструеться продавцем? рееструеться покупцем?від nikosbud - Бухгалтерська практика
после 01.02 вы не могли зарегить РК на минус на плательщика. Значит ваша НН до 01.02. Если это до- , то никаких последствий....від nikosbud - Бухгалтерська практика
нет начислений ЕСВ, нет страхового стажа... идеального выхода нет. Перевести на 0,5 ставки, или почасово, напр на 2 часа в день , а еСВ - от минималки... решать самому работнику и вам вместе...від nikosbud - Бухгалтерська практика
если потом довключать НН... имела ввидувід nikosbud - Бухгалтерська практика
Невключать НН в НК нет никакого резона... все видно в СЕА.... Невключать какие-либо НН в Текущий НК - Значит подавать Уточненки за тот период, к кот. относит. данная НН.... Нашовоновам?від nikosbud - Бухгалтерська практика
Главное, позвоните завтра контрагенту, чтобы сразу вытянул РК и зарегил.... А то может у них висеть неведомо сколько времени... Вобщем, все действия с контрагентом надо согласовать, а то времени уже маловід nikosbud - Бухгалтерська практика
контрагент в Медке? если да, то все так.... если в другой программе, то сложнеевід nikosbud - Бухгалтерська практика
НН выписали 27.04. Ошибку обнаружили 30.04 : составили РК датой обнаружениея ошибки.... Можно, конечно и маем, но тогда вам придется сначала уплатить этот ндс по неправильной нн за апрель, а потом, уже маем снять через Майский РК....від nikosbud - Бухгалтерська практика
я лично "сторнировала" ошибочную НН ( те полностью через РК анулировала) с причиной коригування- помилково виписана - все прекрасно зарегилось и снялось обязательство из СЕА!від nikosbud - Бухгалтерська практика
РК : помилково складена податкова накладна; табличная часть с минусом. РК вы можете составить и 30-м числом ( что бы все это было в апреле, тогда и срок регистрации на пару дней продлится.. ) уывід nikosbud - Бухгалтерська практика
Насчет нумераций Нн и РК : сейчас уже совершенно не важно, какой номер... Я бы составила РК по ставке 20/ с минусом причина : помилково складена и отпрвила бы контрагенту на РЕГИСТРАЦИЮ. РК по уменьшению НО регистрирует покупатель . Это действие снимет ваше НО по неправильной НО в апреле. Далее, завтра же выписываете новую НН где ставка будет правильная (повторюсь, нумерация может быть любой, свід nikosbud - Бухгалтерська практика
Я бы полностью сторнировала НН , РК у вас все равно минусовый обязательства, поэтому регит его ваш контрагент. выписываете новую по 0 ставке. Ваши налоговые обязательсва снимутся в апреле в том случае, если успеете 15 кд ( у меня что то получается 15 -й день 11.05) т.е. сегодня... Если будет просрочена оегистрация - то НО снимутся уже только в майской декларации ( по дате регистрации)від nikosbud - Бухгалтерська практика
и что с реалиазицей? 70 - исходя из 36 счета 10993,44? что за сальдо на 70? и откуда в ваших подсчетах 18,4 и 22,3?( не вникая в проводки, а исходя из приведенных цифр?) чтобы что- сказать, надо видеть полностью оборотку в корректном виде с начальными остаткамивід nikosbud - Бухгалтерська практика
в цифры не вникала... Но для начала : не вижу вашего 44 счета ( фин результат прибуток/ збиток)?від nikosbud - Бухгалтерська практика
Если НО на плательщика НДС : ваш РК на уменьшение вашего НО должен регистрировать покупатель, а не вы .від nikosbud - Бухгалтерська практика
НН за 13.03 ( НО) попала в СЕА, а РК за 18.03 - нет....считаю, что НО есть за март, а вот минус НО по корректировке - по дате регистрации ( т.е. май)... я бы убрала РК из Деки за март ( может вылезти недоимка на эту сумму. если +), а свое НО уменьшила бы уже в мае...... Подождите другие мнен ия..... может кто что посоветует...від nikosbud - Бухгалтерська практика
смотря что за корректировка... если это , например, РК к вашему НО на неплательщика( кот. рег. вы) - то НО оставляете как есть. Если же это ваш НК ( РК кот. вам выслал на регистрацию продавец на уменьшение своего НО) - то вы должны снять свой НК за март и показать его уже в Деке мая ( по дате регистрации)..... надо точно понять что корректируете....від nikosbud - Бухгалтерська практика
регистрировать корректировку.со штрафами ( больше 30 кд) не торопится, пусть сами выставляют..... подавать уточнюючу Деку за март.від nikosbud - Бухгалтерська практика
хороший у вас директор удержите ПДФО как допблаго, уплатите и будет ему счастье....від nikosbud - Бухгалтерська практика
для того, чтобы разделить учет до 1.02 ( старый ндс) и после ( ндс в СЭА), например, на 64121-(до 1.02) у вас осталась переплата по карточке. Вы видете, что эту сумму вы можете использовать для УР в периодах до 1.02, или, не дай бог, для штрафных санкций На субсчете 64122- учитываете ндс уже в СЭА ... вобщем для вашего же удобства...від nikosbud - Бухгалтерська практика
не корректировала, но читала... и на форуме обсуждалось... ГФСУ ответила на вопрос, как физлицо-предприниматель может исправить ошибку, допущенную в таблицах 1-3 приложения 5 к отчету по ЕСВ. Физлица-предприниматели, которым по результатам проведенной проверки увеличены или уменьшены обязательства, формируют и подают в контролирующие органы отчет согласно таблице 3 приложения 6 к отчету по ЕСвід nikosbud - Бухгалтерська практика
форма 4 выгодополучатели . Баланс . ежегодно форма 6 ( подстверждение)від nikosbud - Бухгалтерська практика
Ура! Медок розчехлився! Після оновлення програми на "запит на отримання інф-ї щодо суми збільшення..." приходить витяг F1401301, в якому чітко видно суму і дату збільшення. потрібно оновити МЕДОК до версії 10.01.04, в цьому пакеті вже є форма J1401301від nikosbud - Звітність
вот тутвід nikosbud - Звітність
тО что вы писали в Дод 2 а) февраля - сумма прописью, если писали... для уменьшения своих мартовских НО,т.е. поставить в строку 27 деки и графу 7 Дод2,а если я нет вытяга, вроде так... Вытяг J1401301 Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєстру......... По поводу расшифровки иероглифов, кот, приходят в вытяге - много тем на форувід nikosbud - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua