Нет оснований для "никчемности" На сколько помню, то нет четкого определения в законодательстве каким числом должен быть акт выполненных работ (с даты загрузки до даты выгрузки - любая дата подходит). В моей практике было много заказчиков услуг которые акты закрывали и датой загрузки и промежуточными датами, хоть по ТТН (CMR) являлись грузополучателями, в т.ч. по ВЭД... Проверок многвід magda_a - Бухгалтерська практика
Укажите в подписи плательщикавід magda_a - Бухгалтерська практика
від magda_a - Бухгалтерська практика
Они Вам выписали сводную НН (смотрите договор)від magda_a - Бухгалтерська практика
штрафна санкція - без ПДВ и не де цю суму у декларації ПДВ не відображаєтевід magda_a - Бухгалтерська практика
Какая условная продажа? не выдумывайте! В итоге Вы получите от перевозчика по претензии компенсацию - это и есть "продажа"від magda_a - Бухгалтерська практика
Не нужно на перевозчика еще и его услуги ставить на возмещение по претензии Брокерские, пошлина и ТПП - формируют СС товара, поэтому на СС товара + 20% НДС = компенсация украденного товара (т.е. претензия к перевозчику) Quotedjina НО с кодом 13 на украденный товар. Зачем? Quotedjina И при получении средств снова НО? Не нужновід magda_a - Бухгалтерська практика
Если по компенсации стоимости товара - НО Если штрафные санкции - без НДСвід magda_a - Бухгалтерська практика
Шантаж и запугивание - 100% раз так шифруются... "акт" пусть почтой отправляют...від magda_a - Звітність
Ваша дека абсолютно правильно заполнена! У меня аналогичные ситуации с деками, но я возмещаю на р/сч. В ОПЗ есть этот глюк, но это не причина признать деку "не дийсним".... И не совсем поняла каким образом инспектор к ОПЗ ? Скорее всего на Вашего инспектора давят сверху по поводу суммы более 100 тыс. + Вы не подаете на возмещение...від magda_a - Бухгалтерська практика
Вам же написали: ничего...від magda_a - Бухгалтерська практика
Проверьте склады (на какой оприходывали и с какого списываете)від magda_a - Бухгалтерська практика
Люда, никто Вам не скажет что будет по НКУ в 2016, а тем более в 2017....від magda_a - Бухгалтерська практика
Нанять юриставід magda_a - Бухгалтерська практика
Ну тогда Вы сами ответили на свой вопросвід magda_a - Бухгалтерська практика
на сайте ВР такого нет может Вы скопировали проект?від magda_a - Бухгалтерська практика
Смею с Вами не согласиться. 1 ДФ не декларация. Налог был правильно исчислен бухгалтером и уплачен в бюджет своевременно. То есть допущенная ошибка не привела ни к уменьшению, ни к увеличению налоговых обязательств по НДФЛ (уточняются же оба столбца 4а и 4 одновременно и на одинаковые суммы). Поэтому штрафной санкции не будет.від magda_a - Бухгалтерська практика
Не будет т.к. НДФЛ оплачен вовремя... "...неподання, несвоєчасне подання, подання не у повному обсязі, а також подання з недостовірними відомостями або з помилками ф. 1-ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або до збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку. Вказані дії тягнуть за собою накладення штрафу увід magda_a - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 ФОП платит арендную плату (недвижимость) обычному физ.лицу. В 1 ДФ в 2014 г. отражали эту сумму з ознакою доходу 157 и удержанием НДФЛ. Весь 2015 г. ежемесячно платили, удерживали и перечисляли в бюджет, но в 1ДФ не показывали. Видимо прошлый бух перепутал необязательность указания в 1ДФ доходов выплаченных ФОП с физиками. Подскажите как с малой кровью выйти из этой проблемы. Чвід magda_a - Бухгалтерська практика
лучше в ноябре (а потом каждые два месяца)від magda_a - Бухгалтерська практика
Quotesofi-lukrnet Та проведено (нарахування ) тільки що ще раз провела. два раза за октябрь? Quotesofi-lukrnet а як мені тепер рахувати аванс -врахавувати переплату 2 грн? і як з ОСВ? учитывать переплату 87,93 (Вам в помощь есть оборотка по 6411 счету, просто запомните, что Дт6411-переплата) Quotesofi-lukrnet а 1 дф такі суми тягне.щось ще потрібно доробити.... по 1 ДФ я бы Вам советовід magda_a - Бухгалтерська практика
на 01,10 Дт 6411 должен быть 86,53 далее оборот 6411 по Кт 141,68 (начисление за октябрь) по Дт 143,08 (перечислено 142,08+1,00) на 03,11 Дт 6411 правильно у Вас показывает 87,93 Вы не учли начисление за октябрь 141,68 (может не проведенное начислениеЗП?)від magda_a - Бухгалтерська практика
Учится - всегда хорошо это был не сарказм, а наводящий вопрос, чтобы понимать с кем общаюсь... Давайте попробую Вам помочь разобраться... От Вас нужно детали операций (за какие месяца, даты операций и суммы), тоесть разложить по полочкам: а) 30,09 начислена зарплата за сентябрь+ НДФЛ (Дт 661 / Кт 6411 - 141,68) б) ???? выплачен аванс за октябрь? + перечисден НДФЛ (Дт 6411 / Кт 311 - 227,13від magda_a - Бухгалтерська практика
Не понятен вопрос... при чем тут "виплачено чисту заробітну плату на 150 грн. більше"? в отчете 3а и 3 - суммы "грязные"від magda_a - Звітність
много тем было.... включите поисквід magda_a - Бухгалтерська практика
Чудесьненько.... а) 30,09 начислен НДФЛ____________Дт 661 / Кт 6411 - 141,68 б) ???? аванс перечисден НДФЛ_____Дт 6411 / Кт 311 - 227,13 в) ???? зарплата перечисден НДФЛ__Дт 6411 / Кт 311 - 1,00 то у Вас на Дт 6411 должно быть 86,45 (при условии, что на 01,09 на счете 6411 был 0) А вот эти Ваши действия я не поняла: Quotesofi-lukrnet а коли я в ручну ставлю 227,21 у мвід magda_a - Бухгалтерська практика
Blick абсолютно права! QuoteBlick ....в приказе о лимите указано (условно): лимит кассы предприятия 15000, в том числе магазин 10000 кафе 5000. При этом в магазине стояло 3 РРО, и сумма их остатков не должна превышать 10000.від magda_a - Бухгалтерська практика
Посмотрите какие проводки формируются по датам при начисление, оплате... нарисуйте "самолетик"від magda_a - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua