Доброе утро! Работает всё)від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteIzold c 15/12/17 такие корректировки регистрирую. Всё хорошо, главное проверить наименование в строке с "-", чтобы в конце никаких пробелов не было, иначе ДФС отклоняет регистрацию.Да, это точняк, что заблокують, если в наименовании номенклатуры промазать с пробеломвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Коллеги, вот новое нашла, очень даже полезное: Налоговики все-таки отказались от своей неудачной идеи составлять на смену номенклатуры товаров/услуг в налоговой накладной два расчета корректировки (РК): один — на «-», второй — на «+»*. И уже даже заново перенастроили свое программное обеспечение. Теперь налоговики подошли к взвешенному подходу и говорят, что при смене номенклатуры довід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Спасибо!!! Хороша новость, жаль, что нашему хозяйству ничего не светит>< Забрали эти деньги ещё в январе 2017 ....від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Как вы все считаете? рядок 9 - НО ноября минус РК = - 5379 рядок 17 - НК ноября минус РК и плюс отрицательное значение прошлого периода = - 8915 18 рядок = НО - НК = -5379 - (-8915) = +3536 надо меньше пить))) занесла в программу данные казалось бы все, а сейчас пересмотрела - корыгування НК нету... а ведь минус плюс минус будет плюс....Спасибо. Не все ещё празднуют день Св.Никовід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteVvalentina QuoteOxi значить виходить рядок 19=14294 , а далі по формулі і в дод 2 добавиться рядок 11.2017=5379Рядок 19 будет 3536, а 21 строка будет 12451( сплюсует 3536 и 8915) , и эта сумма будет в додатке 2. Извините, вот так надо (сижу сдаю деку за ноябрь и здесь чтобы не пропустить: рядок 19 будет 5379 и тогда складывается 5379 и 8915 = 14294, это и будет в додатке 2.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteOxi значить виходить рядок 19=14294 , а далі по формулі і в дод 2 добавиться рядок 11.2017=5379Рядок 19 будет 3536, а 21 строка будет 12451( сплюсует 3536 и 8915) , и эта сумма будет в додатке 2.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteOxi QuoteVvalentina Подавала додаток 4 к декларации за март 2017 о возврате денег, сумма была приличная, вернули буквально в течении трёх дней после сдачи декларации. Хотя не верилось в это чудо, когда и деньги видела на счете))) а ліміт зменшується на суму повернення?Да, лимит уменьшили на сумму поверненнявід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteOxi дивно, але ОПЗ розносить іменно отак, як написав автор 18 рядок = 3536 Я в 1С Звит работаю, заполнила по примеру - получилось все отлично. Заполнило, как положено, в строку 19 и в 21 строке всё сложило.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteOxi 19 18 рядок = 3536 Тоже такого мнения, что минус НО добавится к минусу по НК.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Подавала додаток 4 к декларации за март 2017 о возврате денег, сумма была приличная, вернули буквально в течении трёх дней после сдачи декларации. Хотя не верилось в это чудо, когда и деньги видела на счете)))від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quoteamina-sweet Впервые сдаю декларацию. Подскажите плиз.Есть выписаные и полученые НН, их в Д5,верно? Есть РК на выписаные нами НН прошлых периодов, и есть РК выписаные нам. Это Д1. И есть отрицательный НК прошлого периода,Д2. Получается: НО ноября минус РК = - 5379 НК ноября минус РК и плюс отрицательное значение прошлого периода = - 8915 18 рядок = 3536 это сумма к оплате в бюджетвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Вот комент бухгалтера, у которой получается регить РК...... "первую строку (-) тот порядковый номер, который корректируете в НН, а вторая строка (+)- следующий порядковый номер, которым заканчивается корректируемая НН. Например, НН состоит из 5 позиций, надо откорректирывать позицию №2, РК: (-) №2; (+) №6. Я сегодня регистрирывала именно так."від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Вот вычитала, может пригодится )Тобто, при складанні розрахунку коригування до податкової накладної у графі 1 в обов’язковому порядку вказується № за порядком рядка податкової накладної, що коригується. Зазначення у графі 1 розрахунку коригування порядкового номера відповідного рядка податкової накладної дає можливість в автоматичному режимі чітко ідентифікувати рядок податкової накладної (номенквід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Отсутствуетвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна QuoteVvalentina Да, должен быть. Ведь в самой сути выдачи в под отчет заложено потратить , а не переночевать... А трат то не было. Я пишу так, пока проблем не было. Сначала не писала пустые авансовые, потом при проверке договорились с проверяющими: раз деньги выданы в под отчет - значит при возврате отчитайся! А та простейшая логика, которая заключается в том, что если вернул твід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Да, должен быть. Ведь в самой сути выдачи в под отчет заложено потратить , а не переночевать... А трат то не было. Я пишу так, пока проблем не было. Сначала не писала пустые авансовые, потом при проверке договорились с проверяющими: раз деньги выданы в под отчет - значит при возврате отчитайся!від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Проводки пишу : Дт 372 Кт 301 и на возврат Дт 301 Кт 372.... двойную запись ещё не отменили, а шо делать? Приходится как то выкручиваться, чтобы обороты сходились...від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteYuliyaDon Давайте подытожим... запуталась с этим пустым отчетом.. Залишок попереднього авансу - 0 одержано по ВКО№ дата - 900 грн Витрачено - 0 Залишок ( у меня 900) Перевитрата - 0 и ниже пишу , что залишок внесений в сумі 900 грн по ПКО...№ дата. так? В таких случаях я пишу витрачено 900,00. Почему? Подотчетник то их внёс в кассу? Внёс! Потратил? Безусловно! И прилагаю до аванвід Vvalentina - Бухгалтерська практика
Да, сразу надо было написать: квитанций не было, что заблокировали и что разблокировали. Нашла эту инфу в эл.кабинете. Вот такой он 1СЗвит)))від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Quotealesy В 1с Звите тоже не нашла квитанций на разблокировку. А в вытяге она появилась задним числом. Мне в реестр первинних документив в 1СЗвит пришла разблокированная налоговая в месяц её выписки: 31 октября выписана, ноябрь пробыла заблокована, в декабре разблокировали и нашла я её в реестре за октябрь.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
чисто ИМХО : наблюдение по инициативе работодателя не может (уже по своей сути) быть на стороне работника... делается конкретно для того, чтобы ещё больше загнать под плинтус работников.Вот как моя бабуся рассказывала, когда они у пана вишни обрывали - пели все время, не дай бог вишню съесть.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Согласна с Klubnika, что не боюсь, и не в том дело, что не долюбляю, что наблюдают... на хрена меня брать бухгалтером?!?!?! если не доверяете? а проверяете! на это у меня своё мнение:"Не там ищите"від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Даааа, коллеги! Шо тут сказать....я не знаю,(ещё не нашла) есть ли у нас прослушка или видеонаблюдение?...но если да, увижу,пойму, то попрошу изменить запись в трудовой книжке :"Принята на работу в концлагерь ..."это даже на тюрьма будет... Вот что значит вседозволенность в бизнесе....может до пенсии дотяну (если опять молодость не продлят), не доработаю, а именно дотяну.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteDarya- QuoteКотег :-) можно спорить о том, является ли ваучер путевкой, но если есть риск, что доначислят ЕСВ, я бы не пользовался этим вариантом. А услуги по накладной, и пусть висят, - это бимба, конечно!!!! Ага, как же, "висят".. потом потребует командировочные выдать ,суточные т.е. за неделю загран.командировки.Посмотрите ссылку Киры, обалденная статья !від Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteDarya- QuoteVvalentina QuoteDarya- Что значит компенсируют? Он за свои деньги купил,документы выписаны на его имя,а мы ему возвращаем по авансовому, или как?Задавали вопрос:"Предприятие оплатило счет туроператору за тур.услуги." Это не он купил за свои деньги, а предприятие оплатило счет. Где здесь авансовый? Или вы уже переиграли? Пока ничего не платила, но да, вопрос был таковід Vvalentina - Бухгалтерська практика
QuoteDarya- Что значит компенсируют? Он за свои деньги купил,документы выписаны на его имя,а мы ему возвращаем по авансовому, или как?Задавали вопрос:"Предприятие оплатило счет туроператору за тур.услуги." Это не он купил за свои деньги, а предприятие оплатило счет. Где здесь авансовый? Или вы уже переиграли?від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Смотрю на те детали, что предприятие покупает работнику услуги, а не компенсирует...отсюда и НДС.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Согласна с вами, что турфирме всё равно, кто заплатит. Но налоговой инспекции не понравится прямое списание расходов на убытки. В этой операции конкретно видно налоговое обязательство по предоставлению услуг и придется выписать налоговую не плательщику НДС.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
Туристические услуги оплатит предприятие, а пользоваться ими будет работник. Значит предприятие оприходует эти услуги по накладной и пусть висят на остатке? Туроператор выпишет в накладной/акте какие именно услуги он оказал и там будет расписано, что это путевка,билеты и т.д. И бухгалтеру надо будет передать всё это работнику, то есть продать.від Vvalentina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua