QuoteSIDFF корректировка в любом случае попадает в стр.16.1.2.; на текущие НО/НК она никак не влияет. вариантов два: НО=НК=116 тыс или НО=НК=100 тыс, и накладную на 16 тыс в декларацию не включаете. пока... или вообще. странно, что лимит уменьшился... и что, выходит, у Киевгаза он на столько же увеличился?.. по доиюльским не должно быть такого. Так в том то и дело, что лимит уменьшился на 16від lesik85 - Бухгалтерська практика
Если бы лимит не уменьшился на эту сумму, то все было бы ясно, а так.....від lesik85 - Бухгалтерська практика
Корректировка была выписана 10.09 на сумму 16000 к НН за февраль 2015 (в февральской декларации она попала в ПН, що не надають права на формування податкового кредиту в стр. 10.2), я ее зарегистрировала и соответсвенно на эту сумму у меня уменьшился лимит. Сводную НН на НК сентября планирую выписать за минусом этой суммы, чтоб выйти в 0. Как правильно тогда заполнить декларацию? У меня 2 варианвід lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteyryna QuoteFatinye Подскажите в такой ситуации - получена НН (не хоздеят.) НДС (условно 100 грн) включаем в НК и к этой накладной выписан РК с НДС минус 100 грн. Я так понимаю мне не нужно начислять условные НО? И вторая ситуация. В июле получена от Киевстар НН, НДС отразили в НК и начислили условные НО. В августе к этой накладной выписан РК на минус. Как отразитьРК? У нас тоже подобная ситвід lesik85 - Бухгалтерська практика
Подскажите кто знает, как правильно поступить в следующей ситуации: 10.09 был переведен аванс по Киегаз на Киегазенерджи. Соотвоественно Киевгазэнерджи выписало НН на сумму 16 000 грн, а Киевгаз должен прислать на эту же сумму корректировку. Проблема в том, что у нас все операции, освобожденные от НДС и я каждый месяц выписываю себе НО на весь НК, а 16 000 грн были оплачены до 01.07 и соотвестввід lesik85 - Бухгалтерська практика
Это получается, что теперь бухгалтеру нужно сидеть 15-го числа каждого месяца до 12 ночи на работе и ждать,а вдруг еще что зарегистрируют.... у меня просто нет слов....від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quotelimonad_ka RE: Получила только что НН от 31.07, а сегодня уже 17.08 и что теперь делать? Как выписать и зарег-ть обызательства.... Получится теперь у меня штраф? Можно выбрать из двух вариантов приемлемый для Вас: 1 вариант. Поставить в кредит и выписать обязы 31, зарегистрировать с опозданием. Штрафа нет. 2. вариант. Поставить в налоговый кредит следующего периода (вроде приняты измененивід lesik85 - Бухгалтерська практика
Подскажите, а если в декларации 3-й раздел выходит 0 (сумма ПЗ=ПК), то доп. окошко в стр. 22.1 нужно заполнять? (у меня на данный момент р2 вытяга = 849,01 грн) или оставить пустым?від lesik85 - Звітність
Получила только что НН от 31.07, а сегодня уже 17.08 и что теперь делать? Как выписать и зарег-ть обызательства.... Получится теперь у меня штраф?від lesik85 - Бухгалтерська практика
QuoteKlaRRR НН не зарегилась. ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Кількість" Документ не може бути прийнятий - строка 1. Не визначено поле "Ціна постачання одиниці продукції без урахування ПДВ" И что теперь? Скорее всего, как обычно увід lesik85 - Бухгалтерська практика
QuoteIlonaT У меня все входящие налоговые с ндс подлежат полностью исключению из налогового кредита. В 1С никаких обновлений нет, я разговаривала с нашим администратором по 1С, он пока не слышал будет ли и когда (если будет) такое обновление. Я пробовала играться в программе и через изменение налогового назначения, и через операции закрывать это все, но получается такая чехорда... То в количествевід lesik85 - Бухгалтерська практика
Кому-то 1С уже обновляли? Как проводить эти все операции с начислением НО на НК?від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quotedar_ya подскажите пожалуйста, если налоговая накладная от Центр сертифікації ключів "Україна" без ПДВ, нужно ли нам выписывать налоговую накладную без ПДВ на такую накладную ? Не нужно " на товари/послуги, а також необоротні активи" , придбані без ПДВ, які використовуються у неоподаткованих операціях, податкових зобов'язань не нараховують"від lesik85 - Бухгалтерська практика
Я надеюсь что дадут какие-то разьяснения по поводу сводной НН, потому что если перечислять всю номенклатуру за месяц,то как-то совем не смешно, мне например проще отдельно выписывать на каждую входящую, чтоб не путаться..... Кто-то уже делал декларацию за июль? Смотрю письмо ДФСУ, что все-таки эти обязательства будут попадать в строку 1.1. Как-то совсем нелогично.... Я так понимаю, что новойвід lesik85 - Бухгалтерська практика
Можно проверить через бесплатный запрос в ЕДР, строчка "Статус відомостей про юридичну особу"від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau В 1С.8 до сих пор нет обновлений по НДС.Программа все шурует по старому. А кто-то уже формирует новые проводки при начислении НО на себя?Я пока только в ЕРПН регистрирую новые НН, а в 1С не отражаю.И как теперь должны отражаться проводки на ту часть НДС,которая не попадает в НК? Я пока тоже НН в 1С не провожу, только выписываю. Буду ждать обновления, а там посмотрим.від lesik85 - Бухгалтерська практика
Почитайте эту тему Может что найдете для себявід lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Quotelesik85 Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ???? У меня аналогичная ситуация.Теперь тоже думаю,какой датой регистрировать.Кроме того пришло несколько налоговых от одного поставщика по одним и тем же услугам и одной и той же датой.Можно ли их всех гамузом объединить в одну налоговувід lesik85 - Бухгалтерська практика
Сегодня пришла НН от 01.07, выписать НО этой датой уже возможности нет Как думаете, сильно страшно если я их выпишу например от 06.07 ????від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau У меня возник вопрос в связи с корректировкой НК в июле по операциям за июнь. Сегодня выяснилось,что по акту поставщика от 30.06 была ошибка.И в июле будет корректировка,поскольку сроки за июнь уже прошли для ее регистрации.Налоговый кредит по этой операции у меня отражается в колонке 10.2 (необлагавемые НДС операции).Т.е. НК не отображается.А как теперь в июле я должна отразить эту квід lesik85 - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 думаете, лучше сразу регистрировать свою налоговою, после получения налоговой? А то я последним днем все регистрировала, тепреь переживаю, может неправа я. Если можно будет регистрировать последним днем, то это просто замечательно, я решила перестраховаться пока нет точно обьяснения.від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Quotelesik85 Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН. Подскажите еще,пожалуйста,нужно ли заполнять сверху поля "податковід lesik85 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Конечно после регистрации поставщиком. А то вдруг поставщик вообще не зарегистрирует, а Вы себе НО начислите. НО начисляется для того, чтобы "убрать" лишний НК, а он возникает только после регистрации НН поставщиком. +1від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Quotelesik85 Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН. А скажите,пожалуйста,какой датой вы регистрировали НН?Датой первого совід lesik85 - Бухгалтерська практика
Так в "регистрации входящего документа" в 1С номенклатура не указывается, впринципе все-равно же в видатковой накладной эта вся номенклатура есть, так что она подтягивается со справочникавід lesik85 - Бухгалтерська практика
Только что зарегистрировала 1-ю НН, вроде все нормально пришло, единствненое смотрите, чтоб поля "Вид договора" и "Форма розрахунків" были заполнены, иначе не регистрируется. Выписывала сама на себя с ИНН 40000000000 и ставила свои реквизиты, номенклатуру переписала со входящей НН.від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quotev_maslo А кто-то уже придумал как с СЭА будет убираться тот НК до 01.07 что не дает права на НК? По идее они должны его были сами убирать согласно нашим декларациям, но это только по идее.....від lesik85 - Бухгалтерська практика
Quoteolgau Quotelesik85 А кто знает, куда в декаларации будут попадать эти обязательства, в какую строку? Я так понимаю, что наверное новую форму введут? Пока новую форму не ввели и НО попадают туда же,куда и остальные НО-1.1 Так и у меня туда попадают, но это как-то нелогично совсем, хотя в последнее время ни о какой логики и речи быть не может.....від lesik85 - Бухгалтерська практика
В моем понимании они должны попадать в "коригування податкового кредиту", но в текущей декларации не вижу там подходящую строчкувід lesik85 - Бухгалтерська практика
А кто знает, куда в декаларации будут попадать эти обязательства, в какую строку? Я так понимаю, что наверное новую форму введут?від lesik85 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua