гр.19 у меня не заполнена т.е. отсутствует сумма отрицательного значения,значит заполнять ее вроде как не обязательно ?від olga282013 - Звітність
Девочки,отправила сегодня деку,но не указала в графе 19.1 сумму,как поступить ? Отменять отчет и перездать, или отправить уточненку???? Спасибовід olga282013 - Звітність
а подскажите еще такой момент: Аванс.аренда Дт631 Кт 3721 Аванс.комисия Дт92 Кт 3721????від olga282013 - Бухгалтерська практика
Более опытные коллеги подскажите как правильно провести авансовый. Сотрудник за свои средства оплачивает аренду,приносит квитанции банка(на сумму аренды +комиссия ),оформляем авансовый отчет(1с8),делаю проводки Дб 92 Кд 3721 ,но что то мне подсказывает что не то ????від olga282013 - Бухгалтерська практика
Опытные коллеги,подскажите по такому вот вопросу,в феврале(29.02) показала уволенных сотрудников (ЦВПХ),но они у меня еще работают на других объектах,если я их снова приму 1 марта будит ли это считаться ошибкой,или лучше сделать скасовуючу таб. 5від olga282013 - Звітність
Помогите пожалуйста ) Есть договора ЦВПХ,подписаны акты выполненных робот,необходимо показать в табл. № 5 "дату припинення",но у меня на одного человека подписано несколько актов с разными датами,например 2 и 18,как правильно отобразить.Спасибо.від olga282013 - Звітність
QuoteBlick Вот не зря я спрашивала дату второй оплаты, но мне автор не ответила. Допка не является основанием для РК, т.к. предоплата осталась, а вот письмо о переброске суммы на другой договор очень даже основанием является и РК нужно делать датой переброски. Как вариант, сделать этот РК датой последней оплаты. Допустим, оплата была 28.03, тогда 23.03 выписывается НН на полную сумму акта, т.к.від olga282013 - Бухгалтерська практика
стоп,я может не совсем верно пояснила,по второму договору(на который просят пустить доплату ту которую переплатили )акт тоже подписан 23.03.,від olga282013 - Бухгалтерська практика
О мудрейшие, я что то совсем запуталась,поправьте если что : 1.Составить доп угоду к договору (по которому акт закрыли на меньшую сумму),в котором указываем уменьшение суммы договора,и составляем РК датой доп.соглашения ,на уменьшение,причина изменение цены договора 2.Просим письмо от покупателя в котором он указывает что разницу от первого договора он просит зачесть в пользу второго договора,ивід olga282013 - Бухгалтерська практика
Спасибо огромное всем за внимание и бесценную помощьвід olga282013 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Если это один договор и одинаковая услуга, можно просто довыписать НН на сумму второго акта. Если договора разные или услуга другая, нужен РК на первую НН, и возможно на вторую, если она уже выписана. Для полного понимания ситуации нужны даты актов и последней оплаты. Да договора разные опл.по договору в первом случае произошла 04.11,акт подписан 23.03 (на мен.суму),делается корректвід olga282013 - Бухгалтерська практика
Добрый день опытные коллеги,я очень сильный новичок в нашем нелегком деле,потому разрешите попросить у вас консультацию, 1.в ноябре прошлого года,заказчик заплатил аванс согласно подписанного договора,в размере 100 %,была зарегистрирована налоговая, на данный момент у меня на руках подписанный акт выполнен.услуг на суму меньшую,чем аванс по суме договора,если я все правильно понимаю,то я должна свід olga282013 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля а че по АО не оприходуете? сумма какая? Сума 4350.00,чек от 26.09.15від olga282013 - Бухгалтерська практика
Сума 4350.00,чек от 26.09.15від olga282013 - Бухгалтерська практика
Добрый день,подскажите пожалуйста как лучше поступить,директор принес чек на покупку бетономешалки, которую приобрел в сентябре 2015г, и просит поставить на приход,немного сомневаюсь как правильно поступить,то ли выявить ее при проведении внеплановой инвентаризации,то ли пусть нам кто то ее подарит ????від olga282013 - Бухгалтерська практика
SOS!!SOS!!! Помогите плиз confused smileyconfused smileyconfused smiley Та же ситуация в 1С8 Не могу ввести в эксплуатацию. Приобрели комп, по запчастям, провела надходження товарів та послуг,далее монитор я отправила на 104,без проблем,а вот с процессором не могу справится,стоимость 1111.00 грн,в надходжені указала счет учета 1531,но при вводе в експлуат. не могу поставить проводку 112 - 1531,чвід olga282013 - 1С daily
SOS!!SOS!!! Помогите плиз Та же ситуация в 1С8 Не могу ввести в эксплуатацию. Приобрели комп, по запчастям, провела надходження товарів та послуг,далее монитор я отправила на 104,без проблем,а вот с процессором не могу справится,стоимость 1111.00 грн,в надходжені указала счет учета 1531,но при вводе в експлуат. не могу поставить проводку 112 - 1531,что не так делаю !!!!!!від olga282013 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua