Оплата сумму налога на прибыль за год (мы плательщики авансового налога) на счет аванса по прибыли. Как сейчас поступить, если нет возможность оплатить заново налог, что по авансам осталась переплата?від Raya - Бухгалтерська практика
Налог на прибыль за год оплатила на аванс по налогу на прибыль. Что можно сделать? Заплатить заново - нет сейчас денег.від Raya - Звітність
А если у меня два нерезидента, как заполнять наименование ?від Raya - Бухгалтерська практика
А на основании чего теперь списывать топливо, если отменили путевые?від Raya - Бухгалтерська практика
За период с 10.12.13 по 14.01.14 какую ТТН выписывать? Если с 10.12.13 отменили старую, а с 14.01.14 вступил в силу Приказ, согласно которого вступила в силу новая ТТН.від Raya - Бухгалтерська практика
За период с 10.12.13 по 14.01.14 какую ТТН выписывать? Если с 10.12.13 отменили старую, а с 14.01.14 вступил в силу Приказ, согласно которого вступила в силу новая ТТН.від Raya - Бухгалтерська практика
06.09.13 оплатили нерезиденту за товар. В ноябре принесли предварительную ГТД. До сих пор товар не растаможен. Нужно ли включать эту сумму в декларацию о валютных ценностях?від Raya - Бухгалтерська практика
А додатки и реестр тоже надо подавать?від Raya - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 Можно. Показать как опоздавшую ГТД А есть какая-то нормативная база, а то я тоже слышала, что сейчас не разрешают включать как опоздавшую.від Raya - Бухгалтерська практика
Спасибо большое. А я так надеялась. Еще вопросик: я уточняю декларацию, а додатки не надо?від Raya - Бухгалтерська практика
/А можно ли эту ГТД провести в декларации за ноябрь, чтоб не делать уточненку. У нас там и так минус.від Raya - Бухгалтерська практика
"в ноябрьском реестре надо добавить эту ГТД с буковкой У и внизу реестра она отобразится "всего включено в уточнение" - Не совсем поняла. ГДТ я провожу в ноябре уже? А где ставиться эта буковка У?від Raya - Бухгалтерська практика
Сегодня приносят ГТД по импорту за 31 октября. Естественно в декларацию ее не включила. Подскажите, пожалуйста, как стать уточненку? Что-то не соображу.від Raya - Бухгалтерська практика
Увага! Відкрито нові рахунки для сплати єдиного внеску Мы оплатили 01 .10 .3 га старые счета.Что теперь делать?від Raya - Звітність
QuoteGalla так ПДВ - як імпорт послуг - ПЗ, а на другийм місяць - ПК. По п. 160.7 нараховуєте 20 % зверху на суму виплати за свій рахунок. тобто робите проводку дт 94 Кт 641 але то треба було зробити до виплати. І ще дод. ПН до річної деки заповнити треба Дякую. А на який рахунок повино сплачувати 20% - податок на прибуток чи ПДФО ?від Raya - Бухгалтерська практика
Оплатили нерезиденту (Москва) за оказание услуг по публикации рекламных материалов в журнале. Понятно, что надо начислить НДС. А вот с п. 160.7 НКУ ничего не могу понять. Должны ли мы платить налог 20%? Подскажите пожалуйста, т.к. оплата была вчера.від Raya - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Raya. а що Ви мали б робити з тим ПДВ що у Вас в 24 рядку? У нас постепенно р.24 уменьшается, но им надо сейчас убрать его.від Raya - Звітність
QuoteШустрик А ви думаєте вони з цього приводу подадуть в суд?!?!?! Я сумніваюсь - потріпають нерви придирками, потім пройде в них період, коли їх тріпатимуть за 24-й рядок і все стане на свої місця... Нет, в суд подавать будет мы, по результатам акта. Только интересно, на сколько это безпроиграшное дело?від Raya - Звітність
QuoteШустрик Я думаю тут бабка надвоє сказала... Вроді і треба переносить сплачене в 23 рядок і можуть пришити недостовірність поданих дек і поставити до відома взагалі, від чого дістанеться не тільки вам а і вашим покупцям, але начеб-то і обов'язково тільки так і не інакше робити теж нема... Ми імпортери і за всю діяльність ще ніразу не платили ПДВ по деці - мінус хронічний... Алевід Raya - Звітність
QuoteBlick "тогда другой отдел будет вам звонить" и просить убрать в стр.24, или "потерять" насовсем. И подсказать-то сложно... что лучше. Он предлагает только суммы, оплаченные на таможню, перенести в 23. Вот и не знаю соглашаться или нет. Директор против. Говорит будет судиться. Но правомерно ли это?від Raya - Звітність
Жизни спокойной нет. Уже второй день названивают с налоговой. Сегодня уже просят уточненками убрать стр.24 в 23. Возможность убрать есть (НК оплачен), но не знаю что сделать лучше и правильнгее. Если не уберете, то пишут акт, ссылаясь на ст. 200.14 НКУ. А если убираете в стр. 23, "тогда другой отдел будет вам звонить". Подскажите, как лучше поступить в данной ситуации.від Raya - Звітність
невірно заповнений додаток 2 - це не що інше як методологічна помилка яка не призводить до податкових наслідків (несплата податку, ухилення від сплати і т.д.) А есть какие-то хоть нормативные акты или еще что-то под эту формулировку? Потому, что я вчера ему говорила об этом, на что мне ответили, что у них запрос из Киева по 24 строке и все снимать надо и озвучил мне сумасшедшую сумму.від Raya - Звітність
По акту камеральной проверки снимают строку 24, т.к. в додатке 2 не был указан период возникновения отрицательного значения, а только общая сумма строки 24. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то практика по этому вопросу. Сума немаленькая 541 тыс.від Raya - Звітність
Дождались. Только, что позвонили с налоговой. По акту камеральной проверки снимаю стр.24 за июль 2013. Сказали прийти забрать акт, но он пока не подписан. Срок до 20 сентября. Странно, что звонят, пока не подписали акт.....від Raya - Звітність
QuoteTetiana Зачекайте! Ви краще із своїм інспектором проконсультуйтеся з приводу заповнення 23-ї і додатка. У мене своя історія - у вас своя. А как налоговики рассчитывают сумму оплаченного и неоплаченного отрицательного значения?від Raya - Звітність
QuoteTetiana якщо не заповнюєте 23 - не потрібно і Д3 Спасибо большое, очень вам благодарна.від Raya - Звітність
QuoteTetiana так 24-у і 22, і додаток Д2 із строчками за попередні мінусами. Сума "усього" повинна бути однакова і в додатку і в декларації по строчкам 22 і 24. А если нет 23, тогда дод3 я заполнять не должна вообще?від Raya - Звітність
QuoteTetiana а що вам каже податкова, з приводу 23-ї? В том-то и дело, что я ее не разу с декабря еще не заполняла, только 24. А сейчас закралось сомнение.від Raya - Звітність
QuoteTetiana Ну тоді вірно. І 23.2 - у зменшення наступних податкових періодів. І додаток Д3 И 23.2 и 24 нужно заполнять? А додаток и 2 и 3?від Raya - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua