что-то эта мысль меня смущаетвід anna_funt - Бухгалтерська практика
благодарю за идею!)) не сразу сообразила)від anna_funt - Бухгалтерська практика
а если нет приватовских карточек у сотрудников??......и там суммы с копейками(( идея, кстати, интересная, я не сразу сообразила, что можно такой вариант попробовать. Благодарю!)від anna_funt - Бухгалтерська практика
у меня нет привата. Где вы увидели, что это про мою историю??)))від anna_funt - Бухгалтерська практика
да ок, это официальный вариант. Хорошо, что у вас все в привате. Ок, я так и думала, что через кассу Благодарю)від anna_funt - Бухгалтерська практика
не получится, слишком большая разница. Вопрос- надо ли возвращать на расчетный счет?? или могу оприходывать деньги- и выплатить правильно расходными?? или надо через банк, 100 лет не было уже кассы, но на моей памяти, надо возвращать деньги касса-банк- и потом опять на карточки бросить верные суммы. Иначе не целевое использование.від anna_funt - Бухгалтерська практика
перепутала при выплате зарплаты двух людей между собой. Не та сумма не тому сотруднику досталась. Как правильно поступить?? 1/ снять деньги- вернуть в кассу- в банк и потом заново выплатить??? 100 лет кассу не вела, в течении 3-дней, если сегодня выплатила -т.е. сегодня, завтра-послезавтра 2/ или какой-то другой вариант?? Спасибо, жду ответов.від anna_funt - Бухгалтерська практика
14 счет в плане счетов, если будете держать на балансе. 352, если будете продавать в течении года.від anna_funt - Звітність
Quotealisona понимаю что доход считается за год, и если за 2017 год будет больше 20 млн, то с 2018 года отчитываюсь поквартально, но вот коллега говорит что надо за 9 месяцем отчитываться моя ситуация. Узнавала в налоговой- отчет надо подавать только за год и потом поквартально. Внутри года при превышении 20 млн ничего не подаемвід anna_funt - Звітність
самое главное в итоге в этой канителе не потерять 19 строку))від anna_funt - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quote17 стр = минус 2/9 (медок так высветил) условно( -10) 18 стр = плюс налог за 9 месяев условно (20) 19 стр = -30 (медок сложил уплач.налог + аванс) если убыток, то в19 стр не должно быть налога... оно ж пойдет в лицевой как обязательства. 17 стр - 0,00, т.к. убыток же по результатам года 18 стр - НнП с деки за 9 мес 19 стр - сумма НнП с минусом, чтобы с лицевого списалсявід anna_funt - Бухгалтерська практика
Quoteanna_funt QuoteRita_yar подскажите, пожалуйста, как заполнить стр. 18 и 19 декларации по прибыли за 2016г показатели декларации за 9 месяцев: 17 - 8 664 18 - 361 689 19 - (- 353 025) 26 - 1 925 показатели декларации за 2016 год: 17 - 1 067 778 18 19 ай, та же история!!!....за 9 месяцев прибыль + аванс 2/9. По году- убыток. мой инспектор болеет, ответила девочка, но явно отмвід anna_funt - Бухгалтерська практика
QuoteRita_yar подскажите, пожалуйста, как заполнить стр. 18 и 19 декларации по прибыли за 2016г показатели декларации за 9 месяцев: 17 - 8 664 18 - 361 689 19 - (- 353 025) 26 - 1 925 показатели декларации за 2016 год: 17 - 1 067 778 18 19 ай, та же история!!!....за 9 месяцев прибыль + аванс 2/9. По году- убыток. мой инспектор болеет, ответила девочка, но явно отмахиваясь-мол певід anna_funt - Бухгалтерська практика
Quoteanna_funt Не могу сообразить: отчтитывалась поквартально. За 9 мес.показывала прибыль + уплату аванса 2/9. По результату года убыток. Т.е. строка 04 со отрицательным значением. Вопрос: показываю ли уплату аванса в ЗП -стр 16.6, которая перетекает в 16 (и подтягивается она в деку-стр 17) + уплату налога за 9 месяцев( что-то я потерялась, где указывается уплата за прошлые периоды)??? Или освід anna_funt - Звітність
Не могу сообразить: отчтитывалась поквартально. За 9 мес.показывала прибыль + уплату аванса 2/9. По результату года убыток. Т.е. строка 04 со отрицательным значением. Вопрос: показываю ли уплату аванса в ЗП -стр 16.6, которая перетекает в 16 (и подтягивается она в деку-стр 17) + уплату налога за 9 месяцев( что-то я потерялась, где указывается уплата за прошлые периоды)??? Или останавливаюсь навід anna_funt - Звітність
построчно не вычитывала, но вроде все гуд у Вас. Заполняем в две строки: 1/ По первой- начисленная з/п как есть +31 день + галочка неполный день 2/ во второй строке - код 13, кол-во дней не указываем, з/п не указываем. Только заполняем колонку= разница + 22% от разницы + галочка неполный деньвід anna_funt - Звітність
в 2016 году- штраф+пеня на расходы. С 2017 года: 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 140.5.11. на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставвід anna_funt - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля спасибо за инфу!)))від anna_funt - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля от же ж... 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується: 140.5.11. на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповіднвід anna_funt - Бухгалтерська практика
ivan1 см. ответ выше)...я как-то наколдавала его вместе с вашей цитатойвід anna_funt - Бухгалтерська практика
Quoteivan1 Просто я искал, как показать доначисленный налог по аналогии доначисленной финсанкции Это штраф???- тогда это точно расходы периода. Было письмо налоговой, которая согласилась с тем, что штраф и пеня входят в расходы периода и уменьшают прибыль до налогообложения. Кстати, надо глянуть, планировали в разницы включить штрафы...я так понимаю, что будем на них в дальнейшем корректироватвід anna_funt - Бухгалтерська практика
ivan1 ууухх, закрутили)).....следуя Вашей логике: Кт 79 100 ед -прибыль периода Дт79 - Кт 94 15 ед доначисленный налог...(??...доначисленный налог на прибыль- это 98 счет, а штраф и пеня 94) Дт79- Кт 64 18 ед налог за период. Итого: Дт 44 - Кт 79 (100-15-18 = 67) Не соглашусь- это в корне ничего не меняет. И искажает экономический смысл самой операции. Перекладывавід anna_funt - Бухгалтерська практика
уплата пошла на обычный счет по прибыли, но с кодировкой 131 код 131 - у разі сплати грошового зобов'язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту;від anna_funt - Бухгалтерська практика
потом заново допровожу Акты. И в итоге, следуя этой логикие-то, что доплатила- как доначисление- есть уплата по текущему году. Закрываю год. Начисляю налог и учитываю сумму по проверке- как уплату налога за текущий период??......не пляшет. По лицевому счету доплата по акту будет идти отдельной строкой, никак не участвующая в уплате нарастающим итогом по текущему году. Опять же возвращаясь к тому,від anna_funt - Бухгалтерська практика
Ирина то верно расписала, но я так и не поняла, как отразить доначисленный налог на прибыль в фин. резе и декларации по результатам года. Проверка по 1 полугодие 2016. Именно в нем не было актов. Дата уведомления- решения 28.10.16.від anna_funt - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля, я о том же! поэтому и спрашиваю, кто знает- как верно отразить, чтобы фин.рез и декларация грамотно стыковались. Я склоняюсь к варианту, что выше описала: в фин.резе строка начисленного налога: 18 ед + 15 ед( проверка) = 33, а в прибыли указываю только 18 ед. Может у кого-то был подобный опыт??від anna_funt - Бухгалтерська практика
IRINA_KASYAN@bigmir.net спасибо за ответ!))....Прямо душа растаяла от такого подробного расчета и не для себя, ведь))) Мне тоже приходил в голову вариант, раз не было актов, потом они появляются- значит суммарный налог на прибыль не меняется( как видно по Вашему расчету). Следовательно тот наловід anna_funt - Бухгалтерська практика
ничем не отличается. Кроме того, что математически не пляшет база и сумма по 18%.....в этом и был вопрос. Пошли на встречу коллегам))). Считайте, что не было оригиналов актов выполненых работ. Никакие полугодия корректировать не надо. Зачем что-то усложнять???...Будем считать, что в 3-м квартале до меня дошли оригиналы. Нарастающим итогом закрывались 9 месяцев. Так вот...заканчивается год. Пвід anna_funt - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, с актом согласны.Это скорее было нюансом. Ирина...зачем так шуметь??))).....вопрос был как верно отобразить доначисленную сумму. Если Вы знаете как именно- поделитесь мнением. Я предложила два варианта. Прочтите внимательно как второй назвала в скобочках.А просто шуметь ради шума-нет времени.від anna_funt - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua