Блин можно я тут спрошу...пришла к выводу что в книгу пишется так: 1. 25%-курс НБУ на дату захода на основной валютный счет 2.75%- курс межбанк на дату захода грн на основной счет курсовые разницы не считать.Исходя из НКУ п.292 речь о заходе денег на основной счет как это я понимаю.а значит 75% именно межбанк. Верно?від Marizell - Приватні підприємці
Читала читала,подскажите будьте добры кратко мне..Выручка у ФОП 3 група в валюте в книгу идет как: 1 вариант: 1.1.все 100%-по курсу НБУ идут в книгу на ДАТУ захода валюты 25% на мой валютный Текущий счет. 1.2 при продаже и 25% и 75% считать курсовую разницу и днем захода гривны от продажи на Текущий счет писать доход в книгу. 2.вариант: 2.1. Доход только 25% по курсу НБУ на дату поступвід Marizell - Бухгалтерська практика
Делюсь ..ФОП пошел в РДА 16.12 -закрыли в РДА и ЭТИМ же числом сняли с учета в налоговой -это увидела в реестре ЕГРПОУ.То есть отчеты за 2015г медок не принял..написал Діяльність установи припинено 16.12.15. Итого имеем,отчеты понесем ножками за год. Что потом с проверкой посмотрим.від Marizell - Приватні підприємці
Могу сморозить глупость ..но возможно кого-то это подталкнет на мысли получше...или закидайте камнями))я пойму.Тут много хороших специалситов 1.Просто снять и внести в УК новой фирмы не подходит вам? 2.Еще помню давно была возможность вывести учредителя одного из состава и отдать ему его же долю деньгами.(деньгами он ее и вносил когда-то)від Marizell - Бухгалтерська практика
Такс.тоесть уплтить Еп за 4 кв я могу сейчас авансом.....закрыть счет. а с отчетами или ногами сейчас...или сразу в первых числах января медок.(ехать фиг куда)-подумаю... еще та процедурка..не захочет похаживать он туда...ну его дело... Спасибо за опертивные ответы.наконец-то картина полная ясно..что б я без васвід Marizell - Приватні підприємці
nikon ,спасибо огромное за советы.Так ясно,завтра сдам все отчеты через медок годовые.Попробую хотя бы и заплачу(надеюсь опалаты лягут туда куда надо у них). в 1 кв никто платить уже не бедут деятельночть не ведется сейчас,но действительно мало ли.... а свидетельства у СПД нет только вытяг,он открыт только в 2014. Шустрик, значит по совету вашему и nikon. попробую сдать отчеты через Медок,від Marizell - Приватні підприємці
Шустрик ,ой спасибо за развернутый ответ. не знала что отчеты могу здать заранее...боялась что налоговая их не приймет так как это медок не в руки же.... а период еще не кончился... по 3.пункту.Он заяву уже сам подал вытяг не попросили в ДПИ(вот и думаю это потому что не надо или потмоу что налоговая ошибочно не попросила. по 4.пунку. Тоесть по реесстру ЕДРПОУ если я буду поверять после тогвід Marizell - Приватні підприємці
QuoteШустрик А коли закрився в РДА - то якісь звіти після того здавались?!?!?! Якшо ні - то річні обов'язково))) Шустрик,ой ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО что откликнулись. дело в том что СПД пошел и сам в РДА и ДПИ понаписывал-я перед фактом сегодня посталена. Как я поняла он понаписывал все заявы и в РДА-уже статус припинено(проверила).Пытаюсь понять теперь мои действия поправьте будьте добры:від Marizell - Приватні підприємці
Тема очень вопремя,а подскажите пожалуйста,все же годовые отчеты при таком закрытии (СПД в РДА был,в налогой все с его слов сам написал сказали сдайте декларацию только и мол все) Потому вопрос: я склоняюсь подавть отчеты за год после НГ же?простые годовые? буду очень благодарна за ответы.від Marizell - Приватні підприємці
у меня минус долго мелкий-постоянный..экспорт не возмещаемся...когда-то читала про 100тыс отречательного НДС-если свыше то проверка...но не помню где))-дырявая бошкавід Marizell - Бухгалтерська практика
я наверное туплю...INNA1970 ,подскажите,у Вас все сотрудники предоставляют выписки с карт личных при таких покупках(билетов) и директора? А то у меня с этим заминка.а у Вас всевід Marizell - Бухгалтерська практика
все равно не понимаю.Подскажите все подкладывают выписку с карточки сотрудника если он оплатил билеты с личной карты?від Marizell - Бухгалтерська практика
Подскажите предприятие не подает ничего и не ведет деятельности с 2008 года..в 2009 за не подачу деклараций год( анулировали свидетельство НДС) поставили стан 9 Какие тут грозят штрафы..за не подачу НДС за 2009 год могу начитать 170грн+1020*11=11390?? + Дека по прибыли хоть и пуская с 2008 года не подавалась 170грн* пусть на 6 лет=1020 грн. если нет наемных то я понимаю штрафа за ЕСВ и 1дФ нетвід Marizell - Бухгалтерська практика
ВМ,ну огромное спасибо от меня Вам,сложный кусок,обьемный.Пошла читать про выписки и снятие.хочу быть готова и к этому. Еще раз спасибо.від Marizell - Бухгалтерська практика
ВМ,все окончательно мозгу конец. Итак что я поняла. 1.Лучше не выдавать ничего-приедет отчитает-возмещу 2.Если выдавать то евро на к/к в р/с 3.Дата выдачи аванса-считает дата когда он своей к/к рассчитался в отеле(получил чек)-снял из банкомата-получил чек.,но не когда перечислил с карты на р/сбтой же гостинницы по безналу. 4.суточные могу назначит в грн в приказе ровно...не платить их в ававід Marizell - Бухгалтерська практика
К/К именная валютная(не мульти) и есть обычная К/К в грн именная. Ситуацию огромное спасибо что описали,(теперь отпали и другие вопросы).и вот он этот момент меня волнующий в этой же ситуации. Снял он деньги из банкомата на обед пусть-это выдача аванса-но аванс получается выдан не ДО отправления в командировку а в командировке...так?від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteВМ Quote3)Аванс считается выдан, Корпоративная карта на сотрудника(!!!) Перечисление на корпоративную карту - не аванс. это деньги на вашем прочем счету. Ваш сотрудник перед командировкой приобрел билет - это расход.Если билеты у меня приобретаются заранее, то составляется Ав отчет и приходуется билет на 331, а перед командировкой передается сотруднику. В этом случае билет отображаетвід Marizell - Бухгалтерська практика
цепочка мною была утеряна..(( ставлю в грн ровно 913,50грн-перечисляю как аванс на к/к -сотрудник их снимает сразу как суточные(меня не должно волновать что он идет их меняет в банке сам если ему нужна валюта верно?),где я тут превышаю размер суточных чтобы попасть под НДФЛ,или это когда ставлю в валюте такое происходит? ВМ,понимаю что уже вас замучала и так спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ, но волнует вовід Marizell - Бухгалтерська практика
ВМ,попробовала и с КР-все вышло,но планирую что ее просто не будет нужды проводить.день АО-день выплаты сотруднику израсходованных личных средств. пока для себя решила так: 1.АО в евро провожу (через дробь грн) 2.Проводками переброс с 3722 на 3721 (если надо и Кр проведу) 3.Выплата в день АО(надеюсь)-на личную карту сотруднику я так понимаю не проблема 4.Остался вопрос с суточными...в грнвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteВМ Если у вас 1с8, то вы создаете ав отчет по счету 3722 , указывая суммы в валюте. Сам ав отчет при распечатывании будет показывать задолженность в валюте (там где подпись директора, бухгалтера и где расходы). А вот проводки у вас будут и в валюте и в грн. Оборотно-сальдовая также будет показывать валютную и грн. суммы. ВМ,спасибо что ответили,Читала ваш посты где-то "На день выплвід Marizell - Бухгалтерська практика
Снова этот вопрос. Загран командировка-аванс не выдавали. в положении прописали суточные в грн.(может изменить) В какой валюте делать АО-? чеки в валюте ж... 1) Сделать АО в валюте-тогда и суточные надо в валюту переводить? 2)Сделать АО в грн-пересчитать валюту в грн на дату авансового отчета-хотя тут я сомневаюсь ведь компенсация будет по курсу НБУ в день выплаты сотруднику. Подскажите пожавід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ну да, и сентябрьские тоже там, и октябрьские там будут и т.д. А июньский минус выделен отдельно, т.к. от 1 июля идет отсчет. Спасибо за помощь (как всегда выручаете,побольше бы таких людей)від Marizell - Бухгалтерська практика
Ой как меня это утешило,спасибо огромное Вам QuoteBlick Нет, в стр.9 только июньский минус. Июльский минус - это разница между строками 6 и 3. +накладные уже зарег-ные в сентябре,если я делаю витяг на сегодян ,верно?від Marizell - Бухгалтерська практика
подскажите пожалуйста, по стр.9. Витяга (у меня постоянно отрицательным НДС -суммы мелкие не возмещаем) и есть переплата ст.11 ее учла в деке июль как и положено. Вопрос. в витяге я вижу в стр.9 до сих пор отрицательное значение из деки за ИЮНЬ-дата регистрации в витяге дата подачи деки за июнь16,07(аж). Я так понимаю там уже должны быть данные за ИЮЛЬ?(дека сдана вовремя-минус увеличился и показвід Marizell - Бухгалтерська практика
Вопрос от лузера подскажите пожалуйста,чтобы кр были верные вы просто не проводите проводки на 316 счет(ранее 314) сразу на 312 что ли? Программа считает курсовые разницы верно?ведь на 312 расчетный счет предприятия заходит тогда только 25% по выписке а 75%- на след день именно на счет предприятия это только гривна . если делать проводку сразу на 312 всю валюту в один день-это не соответствует рвід Marizell - Бухгалтерська практика
Подскажите СПД ЕН ВЭД-ведете в 1с валютные операции или приход делаете сразу в грн?вопрос глупый но как есть.. Или все же как для Общесистемников приход валюты,заявка, продажа ,заход грн?від Marizell - Приватні підприємці
Не хочу плодить темы..поискала по форуму .ответ не нашла..может слепая,только начинать работать хотим..куча вопросов.новое Вопрос: СПД ЕН 3 группа не НДС експедитор ВЕД,предоставляет услуги нерезиденту договор агентский.В Инвойсе и акте транзитная сумма отдельно в евро,вознаграждение отдельно. Суть:В книге доходов показываю выручку только по вознаграждению как я понимаю, но если валюта поменвід Marizell - Приватні підприємці
Quotevolyda а вообще оригинально - регистрируем все накладные и с ндс и 0 и без ндс, и тут з якогось переляку кучу налоговых (без ндс) никуда в деке не включать, тупо якось у меня почти все без НДС,не показывать в 11,1 как-то криво..до сих пор показывала же...а тут какое-то письмо и то несоответствие со строками деки нынешней...У инспекторов никто не уточнялся случайно))))?а вдруг полезное скажутвід Marizell - Бухгалтерська практика
тот же вопрос про купленное БЕЗ НДС у не плательщиков.раньше показывала 11,1...сейчас они советуют в 11.1 показывать то что с 0%,притом цитирую "в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %."...Вопрос открытый..ставить куда-то их или нет (у меня это большая часть)від Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteOxi поднимитесь выше на 1 пост, я вам ответила Слепая((((Спасибо Вам огромноевід Marizell - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua