Oxi вы отлично ориентируетесь можете и мое посмотреть,вроде все правильно но вторые глаза не помешают.Зарнее благодарна Подскажите пожалуйста верно ли мыслю:. Стр.2 вытяга 5804минус постоянный 24 строка Июнь 3961 ст 11 витяга(сверилась)104грн Итого: ст.19=1687(июль) ст.20= 4065 ст.20,1=3961 ст.20,2=104 ст.22=5752 окошко 5804,00 ст.23=ст.23.3=ст.24=5752,00 так?Буду признательна оченьвід Marizell - Звітність
Подскажите пожалуйста верно ли мыслю:. Стр.2 вытяга 5804минус постоянный 24 строка Июнь 3961 ст 11 витяга(сверилась)104грн Итого: ст.19=1687(июль) ст.20= 4065 ст.20,1=3961 ст.20,2=104 ст.22=5752 окошко 5804,00 ст.23=ст.23.3=ст.24=5752,00 так?Буду признательна оченьвід Marizell - Звітність
QuoteOxi QuoteMarizell Quotelimonad_ka Контрагент сам должен забить Ваш ИПН у себя в базе. При отправке обычно предупреждает о несоответсвии данных с ЕГР. И предлагает замнить или оставить как есть. В Вашем случае ничего менять не надо и оно должно уйти по ИПН на Ваш адес. После регестрациии контрагент обновит справочник и отправит правильную накладную. Спасибо попытаюсь им объяснить. Еще раз ввід Marizell - Бухгалтерська практика
Quotelimonad_ka Контрагент сам должен забить Ваш ИПН у себя в базе. При отправке обычно предупреждает о несоответсвии данных с ЕГР. И предлагает замнить или оставить как есть. В Вашем случае ничего менять не надо и оно должно уйти по ИПН на Ваш адес. После регестрациии контрагент обновит справочник и отправит правильную накладную. Спасибо попытаюсь им объяснить. Еще раз всех с праздником и спасвід Marizell - Бухгалтерська практика
Оля-ля, Я плательщик НДС на мой НДС ошибочно выписали НН( в НН только мой ИПН все остальное другого предприятия) Другое предприятие не плательщик НДС(условный ИПН 1000000000) Blick, Я таким и советую, РК они заполняют правильно но уходит он куда-то в никуда.В карточке контрагентов в Медке у них нет возможности изменить реквизиты Этого неплательщика на мои.Медок пишет обновлено и сверено с Евід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteMarizell А и еще как Это предприятие может переслать этот РК Мне по медку...он дает отправить в ДФС и только горе поставщику никак не мне...или я просто не знаю как это сделать( Вам должен отправить РК горе-поставщик. Я может плохо объяснила ,извините, но вы меня поняли правильно....я на себя получила НН и на себя же жду РК от Горе поставщика..Но дело в том что он почему-то не пвід Marizell - Бухгалтерська практика
А и еще как Это предприятие может переслать этот РК Мне по медку...он дает отправить в ДФС и только горе поставщику никак не мне...или я просто не знаю как это сделать(від Marizell - Бухгалтерська практика
Ляля - Оля,спасибо что откликнулись Если это предприятие вернет ИПН мой себе в карточку то расчет корректировки прийдет.проверяли....но предприятие не плательщик НДС..оно не смогло зарегистрировать Медок выдал ошибку... Какие-то еще может есть варианты не подскажете?від Marizell - Бухгалтерська практика
Всех с праздником ....Помогите советом пожалуйста...уже нет сил. Ситуация с корректировками.. На мой ИПН но другое предприятие (все остальные данные егонеплательщик в реальности) не мой поставщик зарегистрировал НН,я это увидела по лимиту..Эта накладная пришла мне и на то другое предприятие(неплательщика)..теперь Этот поставщик выписал РК но он не пришел мне... Выяснила слудующее. в базе медвід Marizell - Бухгалтерська практика
наверное вопрос в догонку, в отчете ЕСВ если оформлен договор ГПХ ,то Пупкин же показывается по моему каждый месяц и в табл 6 : с кодом 26,но выплат 0 .00,если с апреля месяца-то в отчете по ЕСВ он должен был быть Это я запуталсь?від Marizell - Бухгалтерська практика
Quotebrick Здесь принципиально не может быть АО. Кто ж вам виноват, что не в состоянии правильно квитанцию заполнить? Для уменьшения затрат не ошибаться надо В зависимости от суммы или рисуете этот самый договор поручения на 20-50 грн. и не жлобитесь на налоги с них или не возмещаете и ставите на доходы. Акт на вознаграждение сейчас составьте (типа "поздно предоставил документы об оплатевід Marizell - Бухгалтерська практика
Добрый день.Ситуация следующая Не сотрудник организации-Пупкин совершил оплату услуг через кассу банка,в квитанции плательщик ООО"...." через Пупкина.Банк отказался по заявлению Пупкина поменять наименование плательщика на ООО ".." через сотрудника. Вопрос: как провести АО? Думаю ГПХ не подойдет-задним числом все(плюс налоги+ отчет ЕСВ ) Договор поручения тоже тянет выпвід Marizell - Бухгалтерська практика
я как идиот каждый раз с этой льготой...помогите разобраться пожалуйста НДС 0%(експорт) Считается как разница между всеми ГТД за период и купленным без НДС(товаром+услугами)-то есть если даже я купила с НДС а продаю 0% для расчета этой льготы я беру стоимость купленных товаров без НДС? или я уже все..тютювід Marizell - Звітність
где-то в Зір(хотя еще тот источник) они написали что 2 раздел по аналогии с первым..планирую так и делать..потому что если по факту-то как там можно что-то с чем-то свести не понимаю(могу ошибатьсявід Marizell - Бухгалтерська практика
подскажите, а если заполнять это пояснення,1-цу ставить в окошке-на стольких-то арк. необходимо?від Marizell - Звітність
QuoteЛяля - Оля QuoteMarizell QuoteЛяля - Оля QuoteMarizell так еще раз для особо одаренных...Подскажите пожалуйста, дох. 2 млн грн,человек до 10 особ,-это ж микро?звонила сказали принесите письмо в игнор. я так поняла это вы про письмо?_) ну да про письмо и про отчет )))приятно такое слышать))Спасибовід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteMarizell так еще раз для особо одаренных...Подскажите пожалуйста, дох. 2 млн грн,человек до 10 особ,-это ж микро?звонила сказали принесите письмо в игнор. я так поняла это вы про письмо?_)від Marizell - Бухгалтерська практика
так еще раз для особо одаренных...Подскажите пожалуйста, дох. 2 млн грн,человек до 10 особ,-это ж микро?звонила сказали принесите письмовід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Marizell, не паникуйте, у Вас все правильно. Почитайте, в строке 24 написано, что она переносится в стр.20.1 следующей деки. Январский минус был в додатке 2 и попадет в стр.20.2, февральский минус - в стр.20.1, в стр.20 они суммируются и в итоге попадут в стр.24 мартовской деки вместе с мартовским минусом. Вся сумма в последующих деках так и будет крутиться в строках 24 - 20.1 пока невід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD Дод. 2 - только для минуса, который ДО 01.02. (название додатка посмотрите В дод. 2 у вас были данные в графах 1-5 и какая-то сумма в графе 6 и она же в графе 14. И в шапке - а) Вам подтвердили этот минус (январьский и раньше), теперь в мартовском Дод.2: гр.6=гр7, а гр.14=0 А февральский минус из стр.24 за февраль переносим в стр. 20.1 за март. Без всяких додатков. СПАСвід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD стр. 24 февраля переходит в стр. 20.1, в стр. 20.2 - будет подтвержденный минус из дод.2 за февраль. соответственно сумма строки 20 уменьшит строку 25, если она вылазит. запахло жаренным, Татьяна подскажите,то есть в стр. 20.2 - будет подтвержденный минус из дод.2 за февраль.-в февральский додаток 2 надо было включить в (а) минус и января и февраля (из строки 24 февраля?) ??від Marizell - Бухгалтерська практика
мозг не варит как у многих. подскажите пожалуйста Постоянный минус с января,март тоже минус в феврале подала сумму минуса января на проверку-зачли мартом всю сумму. Вопрос. ст.24.февраля-она же 20,1 марта. участвует при расчете ст.20.ст.25 (ее в феврале я в дод.2 не показывала,разве должна была?)від Marizell - Бухгалтерська практика
будьте добры подскажите: Зарегистрировала НН нанеплательщика(тип причины 07-експорт)-неуглядела медок округлил копейки в итого. вот так в НН 16,2 *6511,92=105493,10грн Надо 16,2*6511,92=105493,04грн снять 0,06 коп Мне нужно уменьшить только сумму итого,количестов и цена теже. 1.Раз неплательщик РК выписываю и регистрирую я 2.Как правильно? выписать РК все снять минусом и выпивід Marizell - Бухгалтерська практика
Христос Воскрес! Вопрос с неправильным курсом в программе и у меня...она выводит средний...в связи с чем вопрос-Дописывали ли вы в 1 С себе этот момент,или что все работают неправильно?(программист говорит что у всех так с кем он сталкивался по валюте...кто прав?)від Marizell - Бухгалтерська практика
ВСЁ,помогите пожалуйста. у кого 1 С 8.2 я экспортер.сначало отгружаем и потом постоплаты.. как у вас считает 1С Курсовые разницы. Покупка продажа (Курс НБУ и Межбанк)-все верно Переоценку в конце квартала тоже верно, а вот платежным поручение(при постоплате) КР считаются по средневзвешенному курсу,а не как разницу по курсу на день оплаты и курсом последнего движения по статье(как мне объявід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteInna0208 Ой что-то не могу понять Вас. Напишите мне на какую дату была задолженность и какими датами и суммами она гасилась.\ спасибо,написала Вам в ЛЧвід Marizell - Бухгалтерська практика
Inna0208, спасибо пытаюсь въехать, но у меня ситуация по пересчету задолженности покупателя передо мной. и стала в ступор не могу сообразить.Может глянете мне должны 100 у.е- курс 8=800 грн 1)перерасчет на дату 31.12. -100 дол по курсу 10 = 1000,00 грн. курсовая разница = 200грн-в доход 2)погасил задолженность 30у.е-курс 11=330 грн. 30у.е(курс 8)=240грн курсовая разница=90 грн-в доховід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. так это не имеет никакого значения, что тогда, что теперь как часто считать курсовые раз в год, раз в квартал, или каждый месяц на прибыль никаким образом это не влияет, соответственно, штрафа нет это вопрос исключительно учетной политики предприятия С наверное совсем уже...но спрошу ...почему же не влияет?если у меня в итоге к примеру будет положительная курсовая разница котораявід Marizell - Бухгалтерська практика
QuoteАлёнка Спасибо за ответ.как поняла -считаем одновременно по курс.разницах. Изменения были,смущает в ПКУ вот такая строчка в конце 2 раздела перед началом 4-го. {Розділ III в редакції Закону № 71-VIII від 28.12.2014} То есть раздел есть и действует но в старой редакции,я ошибаюсь? еще раз спасибо что откликнулисьвід Marizell - Бухгалтерська практика
Подниму вопрос выше заданный. По бух учету курсовые разницы считаются по монетарным статья на дату Баланса-то есть поквартально Как учитывать разницы по налоговому учету? Действительно порылась пункт 153.1.4 говорит о том что используем правила Бухучета для определения их в налоговом. Вопрос: Что имели ввиду в консультации про последний день ГОДА?Если НУ приближен в БУ теперь ...и считать развід Marizell - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua