неправильно сформулировала, наверное. при вводе в эксплуатаию ОС (в 2010 г) в карточке ошибочно поставлено "ліквідаційна вартість = первісна вартість" и программа не насчитыает амортизацию. Хотела сейчас исправить, но не могу зайти в карточкувід Arlanda - 1С daily
1) 1С:Підприємство 8.2 (8.2.13.219) "Бухгалтерія для України", редакція 1.2. Розробка конфігурації: "ABBYY Ukraine", 2005-2011 (1.2.2.4) собственно вопрос - не могу найти эту карточку)від Arlanda - 1С daily
ок, пасиб))від Arlanda - Бухгалтерська практика
а что делать с номенклатурой в таком случае? то есть, если в накладной на 50 000 грн - 15 позиций и на дату аванса я еще не знаю номенклатуру - что делать?как разбить эти 15 позиций между авансом 20 тыс и доплатой 30 тыс?від Arlanda - Бухгалтерська практика
1. товар был отгружен и оплачен в 1 кв 2011. Во 2 кв возврат товара. отражаю в 03.25? отнимаю от себестоимости в 05.1.1. додатка СВ? 2. товар отгружен в 1 кв 2011 но не оплачен. Во 2 кв возврат. отражаю в 03.25? отнимаю от себестоимости в 05.1.1. додатка СВ?від Arlanda - Бухгалтерська практика
сума, євро курс НБУ сума, грн рах Кт 632 на 31.03.2011 39 779,31 11,2156400 446 150,42 надходження товару 01.04.2011 28 886,94 11,3087720 326 675,82 надходження товару 06.04.2011 27 108,40 11,2827940 305 858,49 оплата 12.04.2011 29 675,20 11,4949490 341 114,91 курсова різниця 39 779,31 0,2793090 11 110,72 945 надходження товару 15.04.201від Arlanda - Бухгалтерська практика
то есть, кредиторская задолженность по 632 - это монетарная статья и курсовая разница по 632 идет в декларацию по прибыли? правильно я поняла?від Arlanda - Бухгалтерська практика
читала.там нет ответа на мой вопрос(( согласно ПКУ и письменных ответов на мои запросы надо пересчитывать по курсу на день продажи. но у меня около 300 накладных за квартали в каждой до 20 позиций товаров из разных партий, если отслеживать цену каждого в валюте и пересчитыватть на дату продажи - это ж невозможно!!!від Arlanda - Бухгалтерська практика
уважаемые имортеры, занимающиеся оптовой торговлей, по какому курсу ставите себестоимость на витрати? Согласно НКУ расходы возникают в момент получения дохода от продажи товаров по курсу НБУ. То есть мы должны постоянно контролировать стоимость самого товара в евро, перечислять его по курсу НБУ на дату продажи, а затем добавлять долю себестоимости от дополнительных затрат на перевозку в гривнавід Arlanda - Бухгалтерська практика
мой ФОП вносил деньги на р/с с формулировкой "внесення власних заощаднень". Поскольку с учетом этой суммы получалось превышение 500 тыс - я писала в консультацию и получила письменный ответ что налоговая рассматривает эту сумму как доход, объясняя тем, что это ФОП продал что-то за наличку и внес деньги на счет((від Arlanda - Бухгалтерська практика
спасибо всем огромное, а зарплата , к сожалению, не моя)))від Arlanda - Бухгалтерська практика
я пересчитала . получила третий вариант)) оклад 36000 разбиваю на три части : 9410 + 4990 (14400-9410) + 21600 с первых двух частей считаю ЕСВ 3,6% 338,76 + 179,64=518,40 считаю пдфо: (9410-338,76)*0,15=1360,69 (4990-179,64)*17=817,76 21600*0,17=3672 итого: ЕСВ 3,6%=518,40 ПДФО =5850,45 на руки = 29631,15 согласны со мной?від Arlanda - Бухгалтерська практика
а если это зарплата за май 2011 -почему 14115 а не 14400?від Arlanda - Бухгалтерська практика
да, так выглядит логичнее) спасибо, так и сделаю. А другой границы кроме 14400 нету? то есть зарплата может быть хоть 100 000, все равно взносы с 14400 и 17 %??від Arlanda - Бухгалтерська практика
Проверьте меня пожалуйста: Оклад 36 000 Нараховано ЄСВ 5 414,40 (14 400 * 0,376) Утримано ЄСВ 518,40 (14 400 * 0,036) ПДФО 1411,50 (9410*0,15) + 4432,17 (36000-518,40-9410)=5843,67від Arlanda - Бухгалтерська практика
не, не подарила))) в наличии имеем: 1. расписку от мамы что она получила от сына сумму для оплаты штрафа в связи с закрытием его счета)) 2. письменный ответ на этот вопрос от консультационной службы ДПА такого содержания "Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня." то есть видсутний ответ в принципе - нету положительного ответа ни в пользу налогвід Arlanda - Бухгалтерська практика
меня это тоже интересует. Я думаю-имеет , но предприятие, арендующее это помещение, не может ставить сумму аренды в расходы.від Arlanda - Бухгалтерська практика
если кому интересно - заплатила со счета матери с указанием в назначении платежа ИН сына и номера акта проверки. Прошло. Засчитали на счет сына.від Arlanda - Бухгалтерська практика
дякую)) я так і зробила- тепер чекаю))від Arlanda - Бухгалтерська практика
наличкой неудобно, налоговая говорит что можно так сделать, решила уточнить)від Arlanda - Бухгалтерська практика
подскажите плз - по результатам проверки ФОП начислен штраф, но у этого ФОП уже закрыты счета в банке. может ли мать этого ФОП (тоже ФОП) заплатить со своего счета штраф за сына, указав в назначении платежа что этот платеж за сына?від Arlanda - Бухгалтерська практика
звит называется "Звіт про суми нарахованого доходу застрахових осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України" (Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України) на общей системе -від Arlanda - Звітність
ну)))) я подумала, может єто не самостоятельная должность, а как-то так: менеджер ЗЕД, он же заступник директора)) нет?від Arlanda - Юридичний
чи є така посада? чи в трудовій має бути написане інакше?від Arlanda - Юридичний
я не включаю суму ПДВ до податкового кредиту, але податкову я провожу з закладкою"без права на ПК" і сума без ПДВ попадає в строку 10.2. це неправильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
1С кидает в строку 10.2. Это неправаильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
1С кидает в строку 10.2. Это неправаильно?від Arlanda - Бухгалтерська практика
вот этого не знаю я делала на Пежо Партнер и на Шевроле Эпику-цена одинаковаявід Arlanda - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua