Если вам арендодатель выдал налоговую накладную по акту вып.раб., то в реестр и отчет включать нужно, иначе у вас будут расхождения по Додатку № 5. Он же отразит свои обязательства. Если вы не хотите показывать отрицательный НДС, как вариант, можно отразить этот НДС как операции с налогом которые не дают право на формирование НДС. Т.е. не включать ни в ВЗ, ни в налоговый кредит. А в следующихвід malu - Звітність
ПАсибвід malu - Бухгалтерська практика
рахунок в налоговой накладной? С 1 января 2011? Псб.від malu - Бухгалтерська практика
Я поставила пробел перед номером в Контрагенте и печатает так нужновід malu - Бухгалтерська практика
QuoteLayla2007 QuoteNatalie Вопрос по графе 4. 4а и 4 – Начисленный и фактически выплаченный налог. При своевременной выплате з/пл нужно указывать только фактически перечисленный в пределах квартала НДФЛ или 4а будет равна 4? Была сегодня в налоговой инспектор сказала, что 3а=3( как в инструкции по заполнению написано), НО 4а неравно4, потому что в инструкции такого НЕ НАПИСАНО, поэтому графа 4 -від malu - Звітність
QuoteTaifun СПАСИБО,. а по вопросу выплаты з/пл за декабрь в январе: ставим в 1ДФ за 1 кв??? если вы выплатили до 7(10?) января, то должны были включить в 4 кв. 2010, у меня выплата 12 января, поэтому я включаю в 1 кв. 2011 С уввід malu - Звітність
Quotenlikh В месячном НДФЛ в стр.1 мы тоже показывали сумму начисленную за месяц, без удержаний. Три месяца по стр.1 = квартальному 1ДФ графы 3 Я так считаю... оно-то логично, но вот порядок то совсем нелогичный. Я когда сдавала 1+2 месяца решила написать как в порядке, а теперь вот думаю, подавать уточненки, где исправить на "грязную" 02 строку или дальше писать согласно порядку?від malu - Бухгалтерська практика
Просьба к те ,кто уже разобрался с соответсвием месячных и квартальной НДФЛок глянуть сюдавід malu - Звітність
Исправте меня, если я ошибаюсь: согласно порядка заполнения месячного НДФЛ: "У рядку "02" вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана) (за мінусом внесків та податків) на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів, по яких податок на доходи фізичних осіб не увід malu - Бухгалтерська практика
QuoteTaifun И выплата з/п декабря +НДФЛ пойдет в 1 ДФ 1 кв. если так ставить, значит наверное и суму боргу надо ставить? что ж делать? ЕСли ставить сумму как борг - он будет считаться узгодженым вами! Т.е. вам по нему насчитают санкции (какие именно не скажу) По моей ситуации, я не буду узгодживать борг по НДФЛ, т.к. у меня его нет! я же сам НДФЛ уплатила вовремя: "ПКУ 16від malu - Звітність
Статья 2008, но думаю поможетвід malu - Бухгалтерська практика
QuoteTaifun что ві ставите в графе : Сума податкового боргу станом на 01.01__________ " У податковому розрахунку, який подається за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності Кодекс (у податковому розрахунку за I квартал 2011 року), заповнюються клітинки "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011", в яких відображається податковий борг відповідновід malu - Звітність
Спасибо, а то все в голове так смешалось, что уже думаешь, а может пожить как-то еще без этого МНА , только бы не покупатьвід malu - Бухгалтерська практика
Нужно сдать тем, кто выплачивал з/п за декабрь в январе. т.е. не выходил на 0,00 по результату 2010 года. Также нужно сдать соц.страх по времен.нетрудоспособ. по аналогичной причине.від malu - Бухгалтерська практика
Который мы будем покупать после 1 апреля 2011, Исходя из ст. 145 НКУ мы имеем: что стоимостной порог в 2500 грн. установлен только для 4 группы по перечню, т.е. если у меня оборудование (4группа), но не подпадающие под перечень, стоимостью 1250 грн. он все равно будет считаться ОС, только срок у него будет 5 лет, а не - 2 года, как для тех, кто в перечне ? т.е. отнесение МНА на ОС связанвід malu - Бухгалтерська практика
Переслала тем кто просил, а также повторно отправила на Попрошайку дата на попрошайке: 21 марта, 13: 07, название: ПФ 2010 для ЧП Попрошайка: cadger@ukr.net, пароль 1111111від malu - Звітність
Quoteandrey1254 Quotemalu Quoteandrey1254 По НДС все также просто - по первому событию при передаче/оплате образцов налоговые последствия возникают. подскажите почему?, если суть договора предполагает НЕ переход права собственности к непосредственному исполнителю? Подскажу, конечно. По НК налоговые обязательства по НДС в договорах, не предусматривающих перехода права собственности, возникают повід malu - Бухгалтерська практика
QuoteВиктория-3 в кодексе НО по НДС по посредническим договорам не привязаны к праву собственности понятно, спасибовід malu - Бухгалтерська практика
Фактически мы тоже права собственности на них (образцы) не имеем, и получаем по количеству от клиентавід malu - Бухгалтерська практика
Quoteandrey1254 По НДС все также просто - по первому событию при передаче/оплате образцов налоговые последствия возникают. подскажите почему?, если суть договора предполагает НЕ переход права собственности к непосредственному исполнителю?від malu - Бухгалтерська практика
Ситуация. Клиент передает нам образцы продукции для распространения среди потребителей по количеству (в договоре указываем что право собственности к нам не переходит и все налоговые последствия несет заказчик), мы хотим взять субподрядчика с которым оформить договор доручення, в котором доручаем ему распространить эти образцы, правильно ли я мыслю, что ни у него ни у нас не возникнет налоговыхвід malu - Бухгалтерська практика
На каком бланке сдаем ? Старом еще?від malu - Звітність
Да пожалуйста :-) Главное не забывайте брать с собой еще и пустышки, на всякий случай, мало ли что :-) Наталис - отправилавід malu - Звітність
Quotebuh! Re: Выложила отчет для ЧП в ПФ ============================= но в ящике этого нет Может быть кто-то случайно удалил :-( Давайте адрес, перешлю. з.ы. "новеньким" просившим выслалавід malu - Звітність
Отчет выкладывала 10 января Выслала снова :-)від malu - Звітність
QuoteЕлизавета Матвеевна А скажите, пожалуйста, мы в ПФ один раз ходим только годовой сдавать? (ФЛП на едином без работников) ДА. Но что они могут еще придумать ,кто их знает :-)від malu - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua