Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:08 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:15 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:18 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:20 |
или в 443 годом прохождения срока давности.Quote
Galla
можна надати свій акт звірки, і тоді вже на підставі їх результатів, можливо вони нададуть копії підтвердного документу про оплату - списати (дт 94 з кт 36)
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:21 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:22 |
А, ну тогда просто допровести, если найдёте акты. Но тут нюанс с тем когда это было. Если до 01.04.2011-го, тогда допрровести но в доход по декларации по прибіли не включать, если после, тогда надо подавать утечненку.Quote
Ника
Посмотрела оборотку извините... висит по Кту 361, вроде бы получается что мы не выполнили работы перед ними....
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:23 |
в процессе инвентаризации, нужен акт сверкиQuote
Ника
По ОСВ числится дебиторка 8 тыс. с нашим заказчиком, но на самом деле они давно расчитались с нами. Бухгалтер вела в екселе, видно забыла сделать проводку........я так думаю, а теперь как мне это списать??? Затребовать акт сверки от заказчика, и на основании акта списать???
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:25 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:27 |
так значит во всем прошлый бух виноват? а как насчет ежегодной инвентаризации?Quote
Ника
Это было еще в 2010 году, тут можно голову сломать по экселевским обороткам, которые вела прошлый бух....
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:32 |
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:36 |
Quote
Котег :-)так значит во всем прошлый бух виноват? а как насчет ежегодной инвентаризации?Quote
Ника
Это было еще в 2010 году, тут можно голову сломать по экселевским обороткам, которые вела прошлый бух....
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 07:40 |
Quote
Galla
тобто у вас кредиторка, і дійсно погоджуюся з О.О. (він же Котег:-) треба відновити документи і вписати за рахунок 44 (бо все стосується 2010 року), але не 443, а 441 тобто Дт 361 Кт 441 на суму без ПДВ, а також Дт 643 Кт 441 на суму ПДВ
Re: Как списать дебиторку, которой на самом деле нет??? | 17 вересня, 2013 08:03 |
Quote
НикаQuote
Galla
тобто у вас кредиторка, і дійсно погоджуюся з О.О. (він же Котег:-) треба відновити документи і вписати за рахунок 44 (бо все стосується 2010 року), але не 443, а 441 тобто Дт 361 Кт 441 на суму без ПДВ, а також Дт 643 Кт 441 на суму ПДВ
Що ви маєте на увазі відновити доки, я думаю що в архіві за 10 рік повинен бути цей акт виконаних робіт, якщо ми його знайдемо, тоді на підставі цього акту (мені його відксерити і підкласти під бух справку??) роблю проводки вказані вище??
Дякую ще раз...
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua