Quote
oks123Понимаю, что ситуация дебильная.
Пока в легком шоке - даже не подумала, что НН выписана не правильно.
Как выпутаться, чтобы НК был у нас, а не у плательщика.
Вы должны каким-то образом оформить ваши отношения с плательщиком. Составить бумажку, в которой прописать: кто Плательщик, кто Покупатель, кто Поставщик. В идеале составить 3-х сторонний договор, не знаю, почему вас это так пугает, договор - как договор.
Поставщик на основании этой бумажки снимает корректировкой НК с Плательщика (Плательщик не имеет права на налоговый кредит, т.к. не будет отрузки) и делает НК Покупателю.
Без бумажной волокиты не обойтись. Либо вы останетесь без НК.
У меня была похожая ситуация пару месяцев назад. (Мы были Поставщиками, юристы и бухгалтера всех 3-х фирм сушили мозги не один день. В конце концов мы сделали услуги Покупателю. Это был самый безболезненный вариант, наше законодательство очень неоднозначно трактует данные ситуации. Когда сумма в несколько сот тысяч гривень, никто не хочет рисковать НК и затратами.)
Как вариант, без 3-х стороннего договора. Плательщик требует возврата денег, теряет НК (снимают корректировкой). Отправляет деньги на счет вам (возвратно-фин. помощь). Вы оплачиваете - получаете НК (по оплате или отрузке, что там у вас будет первое событие).