Есть три предприятия Покупатель, Поставщик, Плательщик.
Плательщик оплатил Поставщику за услуги, которые будут оказаны Покупателю.
Поставщик выписал НН на Покупателя.
Плательщик не просит Покупателя возместить эти расходы - типа дарит. Это не трехсторонний договор, просто жест щедрости

Покупатель может показать НК и расходы по этой операции?

Чомусь мені здається, що правильніше виписувати накладну на Платника, того хто оплатив гроші.
А те ці послуги будуть зараховуватись між Платником і Покупцем це вже їхні справи.
Це що якись субпідряд?

Нет, просто денег не было у Покупателя, Плательщик за него заплатил.

Точно не хочу вас вводити в оману, але скоріш за все у ваших клієнтів заклучений договір комісії, тоді Покупець має право на ПК і документи на нього виписуються, але це якщо точно є такий Договір на поручительство чи комісії.
Порийтесь в базі податкових знань там мають бути схожі питання.

Нет никаких договоров - есть ситуация.

Необходимо из нее как-то выйти.

Хочу показать доход как от безвозвратной финпомощи, но при этом сомневаюсь по НК и расходам.

НН выписывается по первому событию. Если первым событием идет оплата - НН на плательщика!
Без трехстроннего договора не должно быть описанных действий.
oks123, вы здесь покупатель и учет у остальных не беспокоит?

НН не может быть учтена у покупателя, если она ошибочно на него выписана по оплате.
А НН по отгрузке, ИМХО, могла бы быть поставлена в НК. Ведь это не услуга бесплатно получена у поставщика, а деньгами невозратная финпомощь.

Quote
oks123
Нет никаких договоров - есть ситуация.

Необходимо из нее как-то выйти.

Хочу показать доход как от безвозвратной финпомощи, но при этом сомневаюсь по НК и расходам.

Не може такого бути, такі дії ваших контрагентів повинні нести під собою певну основу.
Не може ПРОСТО ТАК один контрагент оплачувати за послуги іншого, це є поручительство і взаєморозрахунок.

Якщо вони стверджують що договору не має- ТО ВИПИСУЄТЕ ПН НА ТОГО ХТО ОПЛАТИВ ПО ПЕРШІЙ ПОДІЇ.

Понимаю, что ситуация дебильная.

Пока в легком шоке - даже не подумала, что НН выписана не правильно.

Как выпутаться, чтобы НК был у нас, а не у плательщика.

Quote
oks123
Понимаю, что ситуация дебильная.

Пока в легком шоке - даже не подумала, что НН выписана не правильно.

Как выпутаться, чтобы НК был у нас, а не у плательщика.

Вы должны каким-то образом оформить ваши отношения с плательщиком. Составить бумажку, в которой прописать: кто Плательщик, кто Покупатель, кто Поставщик. В идеале составить 3-х сторонний договор, не знаю, почему вас это так пугает, договор - как договор.

Поставщик на основании этой бумажки снимает корректировкой НК с Плательщика (Плательщик не имеет права на налоговый кредит, т.к. не будет отрузки) и делает НК Покупателю.

Без бумажной волокиты не обойтись. Либо вы останетесь без НК.

У меня была похожая ситуация пару месяцев назад. (Мы были Поставщиками, юристы и бухгалтера всех 3-х фирм сушили мозги не один день. В конце концов мы сделали услуги Покупателю. Это был самый безболезненный вариант, наше законодательство очень неоднозначно трактует данные ситуации. Когда сумма в несколько сот тысяч гривень, никто не хочет рисковать НК и затратами.)

Как вариант, без 3-х стороннего договора. Плательщик требует возврата денег, теряет НК (снимают корректировкой). Отправляет деньги на счет вам (возвратно-фин. помощь). Вы оплачиваете - получаете НК (по оплате или отрузке, что там у вас будет первое событие).

Quote
_Anna_
В конце концов мы сделали услуги Покупателю. .

Прошу прощения, сделала описку: мы делали услуги Плательщику.

Спасибо всем, все решили.

и я впутаюсь
Предприятие А Покупатель и Предприятие Б Поставщик заключили договор.
По нему покупается оборудование. У покупателя не хватает денег, оно обратилось в банк за кредитом. банк предлагает за Покупателя оплатить эту сумму Поставщику. оборудование идет залогом, потом Покупатель выплачивает деньги банку с комиссией.
Как в этом случае с НК у покупателя?

.