Cамостійно виявили помилку не включили в липні місяці податкову накладну(зобов"язання),підкажіть як вірно подати уточнючий вереснем,подаємо уточнюючий розрахунок(самостйний),дод.5...і дод.1 чи реестр з порцією 2.????Доможіть в даній ситуації вперше
подаете уточненку и дод 5. Реестр не подаете, когда будете формировать за сентябрь, то добавите строку с этой НН, укажите "уточнююча". В уточненку переносите все цифры с декларации в столбец 4, а в столбце 5 пишете правильные цифры. В додатке 5 показываете только эту не "забытую" НН
Делаю уточненку за июнь, как самост. док., добавляю две НН в обязат-ва и одну в НК....Подскажите, пожалуйста: 1) Отчетный период Уточненки и Дод. 5 я ставлю сентябрь? 2) В додатке 5 я показываю только забытые НН или все кот. были + пропущенные? Спасибо
Еще один вопрос.... у меня по уточненке получился такой результат стр.18 и 25, 25.1: 4графа = 209 5графа=242 и разница 6графа=33, а в строке 26 будет 33*3%=0,99(1грн).Правильно? и мне нужно заплатить в бюджет по уточненке 34грн.вместе с суммой НДС за август или еще + пеню?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.