Quote
Lilya
а в реестре за декабрь как отразить налоговые неплат. НДС с 0 или 4000000? и указывается ПНП?

4000.... пнп02

ПОМОГИТЕ. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!

В декабре был экспорт не объект НДС-186.3, в 1-С провела его через НН.
В реестре НН в графе 4 (вид документа) его указала как ПНП07, в графе 6 (ИНН)-300000000000.
Приходит квитанция:
Помилка -розділ 1, гр.5, стр.8, №з/п 8:ІПН 300000000000 не був платником ПДВ у грудні 2014р.(Податкова накладна від 19.12.14р.,№8)
Что это????
Может в реестре в гр. 4 разлела 1, нужно біло писать не ПНП07, а БО?
Помогите.
Спасибо.

Quote
knopa
ПОМОГИТЕ. ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!!!

В декабре был экспорт не объект НДС-186.3, в 1-С провела его через НН.
В реестре НН в графе 4 (вид документа) его указала как ПНП07, в графе 6 (ИНН)-300000000000.
Приходит квитанция:
Помилка -розділ 1, гр.5, стр.8, №з/п 8:ІПН 300000000000 не був платником ПДВ у грудні 2014р.(Податкова накладна від 19.12.14р.,№8)
Что это????
Может в реестре в гр. 4 разлела 1, нужно біло писать не ПНП07, а БО?
Помогите.
Спасибо.

а почему у вас вид документа ПНП а не МДП или МДЕ-это ж по ГТД вы заносите в реестр НН и номер ставите тоже декларации?
Или я что-то пропустила

Потому, что у меня услуга по ним ГТД нет. Вот я и думаю, что правильнее ПНП07 или БО,

вот у меня та же проблема - в декабре был "экспорт услуг", не объект НДС, место поставки за межами...
НН не выписываем
как отражать в реестре этого нерезидента - с ИНН 300000000000 и названием нерезидента или с ИНН 400000000000 как неплатник?
Вид документа ставлю БО (провожу по акту)

БО 02 40000000...

У меня в декабре был экспорт товаров. Написала МДЕ 3000000000. Первая квитанция пришла с зауваженням, что этот ИНН не был плательщиком в декабре, а во второй квитанции написало, что всё успешно принято.

с товарами проще - в порядке заполнения НН четко прописано. А по услугам НН не выписывается, соответственно и правил заполнения для них нет.

по услугам 07(экспорт ) не ставим , ставим 14 в НН-20000..., А В Реестре-"0" все уходит на ура

Предприятие по самостоятельному решению ликвидировало ОС, выписана НН с причиной 05, в реестре за декабрь лягло с ИНН 4000, и наименование мое.
А теперь глянула дод 5, а в дод 5 лягло с моим ИНН , а не в инши. как правильно? нужно исправлять?

Подскажите, какие могут быть последствия если в НН конечному потребителю не ставить код УКТ ЗЕД коньяка? просто оставить пустой колонку 4 в НН...

да мы всегда тоже так заполняли н/н претензий со стороны налоговой не было.

Подскажите, с января неплательщики ндс идут в реестре с кодом 100000000000?
У меня 1с сама ставит этот код
Раньше был 40000000000

с кодом 100000000000

Quote
magda_a
Подскажите, какие могут быть последствия если в НН конечному потребителю не ставить код УКТ ЗЕД коньяка? просто оставить пустой колонку 4 в НН...

спросят кто коньяк выпил

Quote
Клотильда
с кодом 100000000000

Спасибо!
Я перелякалась, в квитанции №2 к реестру "матюки вылезли"
но написано что принято

Люди, может кто сталкивался-на операции які не є об'єктом оподаткування ПДВ нужно выписывать налоговые накладные и регистрировать ?

А реестр за январь разве нужно сдавать?

Податкові неплатникам ПДВ заповняєм так? Назва "Неплатник" поля телефон і місце проживання пусті?

Quote
Svetulya
А реестр за январь разве нужно сдавать?

звонила на горячую линию в Киев, сказали что за январь реестр не подавать

Quote
Клотильда
с кодом 100000000000

а подскажите пожалуйста, код 100000000000 выписывается не плательщику на едином налоге и нерезиденту тоже с этим кодом выписывается?

Quote
Sony
Податкові неплатникам ПДВ заповняєм так? Назва "Неплатник" поля телефон і місце проживання пусті?

+ к вопросу.
Я первый раз выписываю неплательщику)))
Пока вижу так: особа-покупець "Неплатник", ИНН - 10000000000, адрес и телефон пусто, и заполненные реквизиты договора?

Я в такому вигляді зарєєструвала і в мене принято.

в каком виде?

реестр вроде же отменили. а мне в нашей (Овидиополь) сказали - конечно сдавать,

доброго дня ! Підскажіть будь-ласка як заповнювати податкову накладну на експорт?(Росія) така ситуація - надаємо послуги по переробці давальницької сировини з використанням власної, тобто купленої на території України, зараз коли виписую ПН вказую покупець найменування,ІПН - 300000000000,місцезнаходження РОСІЯ,договір - договір на переробку давальницької сировини та номенклатура - послуги надані по переробці давальницької сировини,але крім послуг ми ще товар доукомплектовуємо власними матеріалами,як правильно заповнити ПН?

Необходимо ли регистрировать налоговую при экспорте? И выписываем на стоимость указанную в ГТД? (у меня просто курс НБУ на тот день отличается от курса который поставил брокер в ГТД)...

З 01.02.2015 обов’язковій реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.02.2015, в тому числі податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, а також податкові накладні, що не надаються покупцю, незалежно від суми ПДВ, вказаній в такій податковій накладній.
Реєструвати в ЄРПН потрібно! при виписці ПН потрібно курс брати з ВМД.

Дякую!)

Скажите, а если экспорт услуг, НДС нет так как место предоставление место регистрации нерезидента, важно ли чтоб в акте было указано, что город где услуги предоставлялись, если указать г. Киев будет НДС?

--------------------------------------------------------

Если жизнь подсунула тебе лимон - попроси к нему соли и текилы!