Доброго дня!
Допоможіть будь ласка, грузить податкова....

протягом 2013 року було повернення товару від покупця, сумму повернення вказала в додатку до декларації з пп в рядку 03.26 (по старій декларації) - перерахунок компесації вартості, в додаток інші витрати суму не включила, а відобразила в собівартості методом сторно- (так як тягне 1с).. Податкова настоює на поданні уточнюючої декларації, з нарахуванням штрафу та дорахуванням прибутку, хоча сума податку не змінилась!

Податкова дала три варіанта:
Камералка, документалка і уточнююча ---- вибрала уточнюючу....чи правильно, має завтра дати відповідь... У кого була така ситуація допоможіть....

Четверть всех знаний мы получаем от учителей, четверть – слушая самих себя, четверть даруют нам друзья, а еще четверть – прожитые годы. Пауло Коэльо

Я бы отморозилась, и подала уточненку без их уведомления, акты бы никакие не подписывала, ибо считаю их не правомерными.Или у вас это при проверке обнаружилось?

Quote
Klubnika
Я бы отморозилась, и подала уточненку без их уведомления, акты бы никакие не подписывала, ибо считаю их не правомерными.Или у вас это при проверке обнаружилось?

ніякої перевірки не було, позвонили, запросили...поставили перед фактом, я взяла з собою карточку 90 рахунку за рік, щоб показати, що дана сума відображена в собівартості, а від перестановки місць сума не міняється...

як ви думаєте буде штраф?

Подайте уточненку. Т.к. бюджет не пострадал, нет повода вас штрафовать. Да и к чему вы примените штрафной %? Он ведь рассчитывается из суммы недоплаты.
Или что там у вас получилось? Доход от реализации вы как отразили? Продажа минус возврат? Или отразили в прочих доходах (приложение ИД) со знаком минус, но в строку 2 не перенесли этот минус?
Вы подробнее объясните, что там такое у вас отражено, потому что корректировка доходов это одно, а расходы и себестоимость то другое. Корретировки и там и там будут.

Quote
Kuzya
Подайте уточненку. Т.к. бюджет не пострадал, нет повода вас штрафовать. Да и к чему вы примените штрафной %? Он ведь рассчитывается из суммы недоплаты.
Или что там у вас получилось? Доход от реализации вы как отразили? Продажа минус возврат? Или отразили в прочих доходах (приложение ИД) со знаком минус, но в строку 2 не перенесли этот минус?
Вы подробнее объясните, что там такое у вас отражено, потому что корректировка доходов это одно, а расходы и себестоимость то другое. Корретировки и там и там будут.

Повернення від покупця, відобразила в додатку ІД з мінусом (03.26), у витрати сума пішла "сторно" до собівартості (так тягнула 1с 7.7), я не відобразила суму покупної вартості з мінусом в додатку ІВ в рядку 06.4.25. через це мене податкова і "запросила" для того щоб я їм дала зрозуміти - де у моїх витратам знаходиться ця сума... Розяснень чому не можна кинути до собівартості немає, сума нарахованого податку не змінилась. Але вони настоюють на самоштрафі!

У доходах я все відобразила правильно, а у витратах -ні!

Quote
cezaryulia

Розяснень чому не можна кинути до собівартості немає, сума нарахованого податку не змінилась. Але вони настоюють на самоштрафі!

Пусть расскажут тогда, как можно уплатить 0, грн. 0 коп. Ведь есль 0*3%, будет 0. Или что они хотят: и себестоимость не увеличивать и прочие затраты уменьшать? Губу пусть закатают...

Quote
Kuzya

Quote
cezaryulia

Розяснень чому не можна кинути до собівартості немає, сума нарахованого податку не змінилась. Але вони настоюють на самоштрафі!

Пусть расскажут тогда, как можно уплатить 0, грн. 0 коп. Ведь есль 0*3%, будет 0. Или что они хотят: и себестоимость не увеличивать и прочие затраты уменьшать? Губу пусть закатают...

Хух, спасибо за ответ, как-то даже уверенность появилась...а то уже замучали.......

Я помню одно время налоговая давала консультацию (007), что если возврат товара происходил в одном отчетном периоде, то расходы отображать свернуто....
Я звонила сама и спрашивала; как отразить возвраты товара, приобретенного в 2012 и 2013 году?. Ответ; вы не сможете разделить, а значит отображайте в одной строке себестоимости без приложения ИВ...

Quote
ВМ
Я помню одно время налоговая давала консультацию (007), что если возврат товара происходил в одном отчетном периоде, то расходы отображать свернуто....
Я звонила сама и спрашивала; как отразить возвраты товара, приобретенного в 2012 и 2013 году?. Ответ; вы не сможете разделить, а значит отображайте в одной строке себестоимости без приложения ИВ...

сейчас позвоню, было бы хорошо!!! просто у них по прибыли сейчас программа глючит и сумма налога подваиваеться в личной карточке налогоплательщика!